Hier findest Du eine Liste über alle SAP Transaktionen.
| Transaktionscode | Beschreibung | |||
|---|---|---|---|---|
| SAP Transaktionen beginnend mit F- | ||||
| F-01 | Musterbeleg erfassen | |||
| F-02 | Sachkontenbuchung erfassen | |||
| F-03 | Ausgleichen Sachkonto | |||
| F-04 | Verrechnung auflösen | |||
| F-05 | Fremdwährungsbewertung buchen | |||
| F-06 | Zahlungseingang buchen | |||
| F-07 | Zahlungsausgang buchen | |||
| F-18 | Zahlung mit Druck | |||
| F-19 | Statistische Buchung zurücknehmen | |||
| F-20 | Wechselobligo zurücknehmen | |||
| F-21 | Umbuchung erfassen | |||
| F-22 | Debitoren Rechnung erfassen | |||
| F-23 | Wechselanforderung zurück | |||
| F-25 | Umkehrwechsel auflösen | |||
| F-26 | Schnellerfassung Zahlungseingang | |||
| F-27 | Debitoren Gutschrift erfassen | |||
| F-28 | Zahlungseingang buchen | |||
| F-29 | Debitorenanzahlung buchen | |||
| F-30 | Umbuchen und Ausgleichen | |||
| F-31 | Zahlungsausgang buchen | |||
| F-32 | Ausgleichen Debitor | |||
| F-33 | Wechselverwendung buchen | |||
| F-34 | Inkasso buchen | |||
| F-35 | Forfaitierung buchen | |||
| F-36 | Wechselzahlung | |||
| F-37 | Anzahlungsanforderung Debitor | |||
| F-38 | Statistische Buchung erfassen | |||
| F-39 | Debitorenanzahlung auflösen | |||
| F-40 | Wechselzahlung | |||
| F-41 | Kreditoren Gutschr. erfassen | |||
| F-42 | Umbuchung erfassen | |||
| F-43 | Kreditoren Rechnung erfassen | |||
| F-44 | Ausgleichen Kreditor | |||
| F-46 | Refinanzierungsakzept zurück | |||
| F-47 | Anzahlungsanforderung | |||
| F-48 | Kreditorenanzahlung buchen | |||
| F-49 | Debitorischer Merkposten | |||
| F-51 | Umbuchen und Ausgleichen | |||
| F-52 | Zahlungseingang buchen | |||
| F-53 | Zahlungsausgang buchen | |||
| F-54 | Kreditorenanzahlung auflösen | |||
| F-55 | Statistische Buchung erfassen | |||
| F-56 | Statistische Buchung zurücknehmen | |||
| F-57 | Kreditorischer Merkposten | |||
| F-58 | Zahlung mit Druck | |||
| F-59 | Zahlungsanforderung | |||
| F-60 | Tabellenpflege: Buchungsperioden | |||
| F-62 | Tabellenpflege: Umrechungskurse | |||
| F-63 | Rechnung Kreditor vorerfassen | |||
| F-64 | Rechnung Debitor vorerfassen | |||
| F-65 | Vorerfassung | |||
| F-66 | Gutschrift Kreditor vorerfassen | |||
| F-67 | Gutschrift Debitor vorerfassen | |||
| F-90 | Anlagenzugang d. Kauf m. Kreditor | |||
| F-91 | Anlagenzugang a. Verrechnungskonto | |||
| F-92 | Anlagenabgang d. Verkauf m. Debitor | |||
| SAP Transaktionen beginnend mit F. | ||||
| F.01 | ABAP/4 Report: Bilanz | |||
| F.02 | Kompaktjournal | |||
| F.03 | Abstimmung | |||
| F.04 | Hauptbuch: AW-Meldung erstellen | |||
| F.05 | Fremdwährungsbewertung | |||
| F.06 | Fremdwährungsbewertung: Bestände | |||
| F.07 | Hauptbuch: Saldovortrag | |||
| F.08 | Hauptbuch: Saldenliste | |||
| F.09 | Hauptbuch: Kontenverzeichnis | |||
| F.0A | Hauptbuch: AW-Meldung auf Diskette | |||
| F.0B | Hauptbuch: Z2 bis Z4 erstellen | |||
| F.10 | Hauptbuch: Kontenplan | |||
| F.11 | Hauptbuch: Hauptbuch aus Belegdatei | |||
| F.12 | Umsatzsteuervoranmeldung | |||
| F.13 | Maschin. Ausgl. ohne Vorgabe Währung | |||
| F.14 | ABAP/4 Report: Dauerbuchungen ausf. | |||
| F.15 | ABAP/4 Report: Dauerbuchungen listen | |||
| F.16 | ABAP/4 Report: Saldovortrag Hauptb. | |||
| F.17 | ABAB/4 Report: Saldenbesätigung Deb. | |||
| F.18 | ABAP/4 Report: Saldenbestätigung Kre | |||
| F.19 | Hauptbuch: WE/RE Verrechnung | |||
| F.1A | Statistik Debitoren-/Kreditoren | |||
| F.1B | Index Zentralen und Filialen | |||
| F.20 | Debitoren: Kontenverzeichnis | |||
| F.21 | Debitoren: Offene Posten | |||
| F.22 | Debitoren: Offene-Posten-Rasterung | |||
| F.23 | Debitoren: Saldenliste | |||
| F.24 | Debitoren: Überfälligkeitsverzinsung | |||
| F.25 | Wechselkopierbuch | |||
| F.26 | Debitoren: Saldenverzinsung | |||
| F.27 | Periodische Kontoauszüge | |||
| F.28 | Debitoren: Neuaufbau Kreditlimit | |||
| F.29 | Debitoren: Infosystem aufbauen 1 | |||
| F.2A | Deb.Überf.Verz.: Buchen (ohne OP) | |||
| F.2B | Deb.Überf.Verz.: Buchen (mit OP) | |||
| F.2C | Deb.Überf.Verz.: ohne Buchungen | |||
| F.2D | Debitoren: Stammdatenabgleich FI-SD | |||
| F.2E | Abstimmung verbundener Unternehmen | |||
| F.2F | Verwaltung Kontengruppen Abstimmung | |||
| F.2G | Anlegen Kontengruppen Abst Hauptbuch | |||
| F.2I | Benutzereinstellungen Belegzuordnung | |||
| F.2K | Vorlagen für Mitteilungen verwalten | |||
| F.30 | Debitoren: Infosystem auswerten | |||
| F.31 | Kreditmanagement - Übersicht | |||
| F.32 | Kreditmanagement - Fehlende Daten | |||
| F.33 | Kreditmanagement - Kurzübersicht | |||
| F.34 | Kreditmanagement - Massenänderung | |||
| F.35 | Kreditstammblatt | |||
| F.36 | Formulardruck Ust-Voranmeldung (DE) | |||
| F.37 | Formulardruck Ust-Voranmeldung (BE) | |||
| F.38 | Umbuchung der gestundeten Umsatzst. | |||
| F.39 | C FI Pflege Tabelle T042Z (WeArt) | |||
| F.40 | Kreditoren: Kontenverzeichnis | |||
| F.41 | Kreditoren: Offene Posten | |||
| F.42 | Kreditoren: Saldenliste | |||
| F.44 | Kreditoren: Saldenverzinsung | |||
| F.45 | Kreditoren: Infosystem aufbauen 1 | |||
| F.46 | Kreditoren: Infosystem auswerten | |||
| F.47 | Kreditoren: Überfälligkeitsverzins. | |||
| F.48 | Kreditoren: Stammdatenabgleich FI-MM | |||
| F.4A | Kred.Überf.Verz.: Buchen (ohne OP) | |||
| F.4B | Kred.Überf.Verz.: Buchen (mit OP) | |||
| F.4C | Kred.Überf.Verz.: ohne Buchungen | |||
| F.50 | Hauptbuch: Nachbelastung GuV | |||
| F.51 | Hauptbuch: Offene Posten | |||
| F.52 | Hauptbuch: Saldenverzinsung | |||
| F.53 | Hauptbuch: Kontierungshandbuch | |||
| F.54 | Hauptbuch: Strukt. Saldenliste | |||
| F.56 | Dauerbelege löschen | |||
| F.57 | Hauptbuch: Musterbelege löschen | |||
| F.58 | KtoKorrentschr.: aus Belegdatei | |||
| F.59 | Kum.,kl. KtoSchr.: Extract erstellen | |||
| F.5A | Kum.,kl. KtoSchr.: Extract auswerten | |||
| F.5B | Kum. KtoKorrentSchr.: Extract erst. | |||
| F.5C | Kum. KtoKorrentschr.: Extract ausw. | |||
| F.5D | Hauptbuch: Nachbel.Bilanz, Fortschr. | |||
| F.5E | Hauptbuch: Nachbelast.Bilanz, Buchen | |||
| F.5F | Hauptbuch: Nachbel.Bilanz, Protokoll | |||
| F.5G | Hauptbuch: Nachbel.Bilanz, Sonderfk. | |||
| F.5I | Hauptbuch: UStVoranmld. mit Jurisd. | |||
| F.61 | Korrespondenz: Anforderungen drucken | |||
| F.62 | Korrespondenz: Interne Belege druck. | |||
| F.63 | Korrespondenz: Anforderungen löschen | |||
| F.64 | Korrespondenz: Anforderungen pflegen | |||
| F.65 | Korrespondenz: Briefe drucken (Debi) | |||
| F.66 | Korrespondenz: Briefe drucken (Kred) | |||
| F.70 | Mahnung Wechselanforderungen | |||
| F.71 | DTA mit Diskette: Wechseleinreichung | |||
| F.75 | Erweiterte Wechselinformationen | |||
| F.77 | C FI Pflege Tabelle T045D | |||
| F.78 | C FI Pflege T045B | |||
| F.79 | C FI Pflege T045G | |||
| F.80 | Massenstornierung von Belegen | |||
| F.81 | Umkehrbuchung für Abgrenzungsbelege | |||
| F.90 | C FI Pflege Tabelle T045F | |||
| F.91 | C FI Pflege Tabelle T045L | |||
| F.92 | C FI Pflege Tabelle T012K (WeEinr) | |||
| F.93 | Wechselobligo- und Restrisikopflege | |||
| F.97 | Hauptbuch: Berichtsauswahl | |||
| F.98 | Kreditoren: Berichtsauswahl | |||
| F.99 | Debitoren: Berichtsauswahl | |||
| SAP Transaktionen beginnend mit F/ | ||||
| F/LA | Konditionsliste anlegen | |||
| F/LB | Konditionslisten ändern | |||
| F/LC | Konditionslisten anzeigen | |||
| F/LD | Konditionslisten ausführen | |||
| SAP Transaktionen beginnend mit F0 | ||||
| F00 | SAPoffice: Kurznachricht | |||
| F000 | Buchhaltung | |||
| F010 | ABAP/4 Reporting: Jahreswechsel | |||
| F01N | Einzelstorno MV Sollstellung | |||
| F01O | Einzelstorno ME Leerstand | |||
| F01P | Einzelstorno Abgrenzung | |||
| F01Q | Einzelstorno VW Sollstelung | |||
| F01R | Einzelstorno VW Abrechnung | |||
| F01S | Storno per. Buchung | |||
| F01T | Storno Abgrenzung allg. Vertrag | |||
| F04N | Fremdwährungsbewertung Kreditoren | |||
| F05N | Fremdwährungsbewertung Debitoren | |||
| F06N | Fremdwährungsbewertung Sachkonten | |||
| SAP Transaktionen beginnend mit F1 | ||||
| F101 | ABAP/4 Reporting: Bilanzkorrektur | |||
| F103 | ABAP/4 Reporting: Umbuchen Forderun. | |||
| F104 | ABAP/4 Reporting: Rückstellung Ford. | |||
| F107 | Fi Bewertungslauf | |||
| F107_A2MT | Bewegungsarten Aktionen zuordnen | |||
| F107_MT2A | Bewegungsarten Aktionen zuordnen | |||
| F107_PROV | FI Rückstellungen | |||
| F107_PROVMETH | FI Rückstellungsberechnungsmethoden | |||
| F107_PROV_RP | FI Abzinsung Forderung/Verbindlichk. | |||
| F110 | Parameter für maschinelle Zahlung | |||
| F110S | Automat. Einplanen d. Zahlprogrammes | |||
| F110S_DD_PRENOTIF | Zahlungsläufe nach LastschrAnkünd. | |||
| F111 | Parameter für Zahlung von Z.-Anford. | |||
| F11CS | Konfig. TR- Zahlprogramm anzeigen | |||
| F11CU | Konfig. TR- Zahlprogramm pflegen | |||
| F13E | Maschin. Ausgl. mit Vorgabe Währung | |||
| F13L | LG-spezi. Automatisches Ausgleichen | |||
| F15 | F15 Schnittstelle | |||
| F150 | Mahnlauf | |||
| SAP Transaktionen beginnend mit F4 | ||||
| F48A | Belegarchivierung | |||
| SAP Transaktionen beginnend mit F5 | ||||
| F53A | Archivierung von Sachkonten | |||
| F53V | Verwaltung von Sachkonto-Archiven | |||
| F56A | Archivierung Debitoren | |||
| F58A | Archivierung von Kreditoren | |||
| SAP Transaktionen beginnend mit F6 | ||||
| F61A | Archivierung Banken | |||
| F64A | Verkehrszahlenarchivierung | |||
| F66A | Archivierung des Bankdatenspeichers | |||
| SAP Transaktionen beginnend mit F8 | ||||
| F8+0 | Anzeigen FI-Haupt-Rollenfindung | |||
| F8+1 | Pflegen FI-Haupt-Rollenfindung | |||
| F8+2 | Anzeigen FI-Betragsgruppen | |||
| F8+3 | Pflegen FI-Betragsgruppen | |||
| F8+4 | Pflegen Kontierungsgruppen | |||
| F8+5 | Pflegen allgemeine Rollenfindung | |||
| F801 | Anlegen Auszahlungsanordnung | |||
| F802 | Ändern Auszahlungsanordnung | |||
| F803 | Anzeigen Auszahlungsanordnung | |||
| F804 | Änderungen Auszahlungsanordnung | |||
| F805 | Löschen Auszahlungsanordnung | |||
| F806 | Auszahlungsanordnung anlegen | |||
| F807 | Gebuchte AuszahlungsAO ändern | |||
| F808 | Buchen Auszahlungsanordnung | |||
| F809 | Kursdifferenzen buchen | |||
| F810 | Nummernkreise Zahlungsanordnung | |||
| F811 | Anlegen Sammelauszahlungsanordnung | |||
| F812 | Aendern Sammelauszahlungsanordnung | |||
| F813 | Löschen Sammelauszahlungsanordnung | |||
| F814 | Stornieren Sammelauszahlungsanordng | |||
| F815 | Anzeigen Sammelauszahlungsanordnung | |||
| F816 | Rueckn. Storno Sammelauszahlungsan. | |||
| F817 | Sammelauszahlungsanordnung freigeben | |||
| F820 | Nummernkreise Sammelzahlungsanordng | |||
| F821 | Vorschlag Belegart für Anordnungstyp | |||
| F822 | automatische Zahlsperren setzen | |||
| F823 | Zuordnung Einnahmeart/Objektklasse | |||
| F824 | Drucken einer Anordnung | |||
| F831 | Anlegen Einzahlungsanordnung | |||
| F832 | Ändern Einzahlungsanordnung | |||
| F833 | Anzeigen Einzahlungsanordnung | |||
| F835 | Löschen Einzahlungsanordnung | |||
| F836 | Einzahlungsanordnung anlegen | |||
| F837 | Gebuchte EinzahlungsAO ändern | |||
| F838 | Zuordnung Kontogruppe/Einnahmeart | |||
| F839 | Nummernkreispflege: PSOOB | |||
| F840 | Objekt anzeigen | |||
| F841 | Objekt ändern | |||
| F842 | Objekt anlegen | |||
| F843 | Objektklassen | |||
| F844 | Verdichtungsschlüssel definieren | |||
| F845 | Abschluß Buchungstag | |||
| F846 | Soll- und Istbestände Tagesabschluß | |||
| F847 | Zulässige Buchungstage festlegen | |||
| F848 | Buchungstag definieren | |||
| F849 | Gruppe Zuständigkeit | |||
| F850 | Sachkontenfindung (FM) | |||
| F851 | Geschäftsjahresidentifikation (FM) | |||
| F852 | Geschäftsjahresident. zuordnen (FM) | |||
| F853 | Buchungsvarianten (FM) | |||
| F854 | Zuordung Buchungskreisgruppen (FM) | |||
| F855 | Merkmale Kontenfindung (FM) | |||
| F856 | Buchungsschl. nach S/H, etc. | |||
| F857 | Vorzuschlagene Konten Anordnungen | |||
| F858 | Nummernkreispflege: LOTNO | |||
| F859 | Zuordnen Anordnungstyp - Nummernkrei | |||
| F860 | Einnahmearten | |||
| F861 | Einnahmearten/Buchungskreis | |||
| F862 | Einnahmearten/Finanzpositionen | |||
| F863 | Funktionen | |||
| F864 | Sachbearbeiter | |||
| F865 | Haupt- und Nebeneinnahmearten | |||
| F866 | Prüfziffer aktiv. (Debitoren, Kred.) | |||
| F867 | Absetzungsgründe | |||
| F868 | Regionen definieren | |||
| F869 | Verwendungen | |||
| F870 | Buchen einer vorerfaßten Anordnung | |||
| F871 | Auszahlungsanordnung anlegen (Kom) | |||
| F872 | Auszahlungsanordnung ändern | |||
| F873 | Auszahlungsanordnung anzeigen | |||
| F874 | Auszahlungsanordnung freigeben | |||
| F875 | Auszahlungsanordnung löschen | |||
| F879 | Auszahlungs-AbsetzungsAO anlegen | |||
| F880 | Stundung stornieren | |||
| F881 | Annahmeanordnung anlegen | |||
| F882 | Annahmeanordnung ändern | |||
| F883 | Annahmeanordnung anzeigen | |||
| F884 | Annahmeanordnung freigeben | |||
| F885 | Annahmeanordnung löschen | |||
| F886 | Annahmeanordnung stunden | |||
| F887 | Annahmeanordnung niederschlagen | |||
| F888 | Annahmeanordnung erlassen | |||
| F889 | Annahme-AbsetzungsAO anlegen | |||
| F890 | Niederschlagung stornieren | |||
| F891 | Verechnungsanordnung anlegen | |||
| F892 | Verechnungsanordnung ändern | |||
| F893 | Verechnungsanordnung anzeigen | |||
| F894 | Verechnungsanordnung freigeben | |||
| F895 | Verechnungsanordnung löschen | |||
| F896 | Pauschale Restebereinigung anlegen | |||
| F899 | Anordnungen bündeln | |||
| F899R | FI-Belege zu einer Anordnung bündeln | |||
| F8B1 | C FI Pflege Tabelle TBKBC | |||
| F8B2 | C FI Pflege Tabelle TBKCB | |||
| F8B3 | C FI Pflege Tabelle TBKCR | |||
| F8B4 | C FI Pflege Tabelle TBKDC | |||
| F8B5 | C FI Pflege Tabelle TBKLA | |||
| F8B6 | C FI Pflege Tabelle TBKPD | |||
| F8B6N | C FI Pflege Tabelle TBKPV | |||
| F8B7 | C FI Pflege Tabelle TBKSP | |||
| F8B8 | C FI Pflege Tabelle TBKSR | |||
| F8B9 | C FI Pflege Tabellen TBKRL, TBKRLT | |||
| F8BA | C FI Pflege Append zu Tabelle BNKA | |||
| F8BB | C FI Pflege Include zu Tabelle T012K | |||
| F8BC | C FI Pflege Tabelle TBKFK | |||
| F8BD | C FI Pflege der Tabelle TBKZW | |||
| F8BE | C FI Tabellenpflege TBKS, TBKST | |||
| F8BF | C FI Tabellenpfege T042Y | |||
| F8BG | Pflege globale Daten für F111 | |||
| F8BH | Inkonsistenzen T042I und T042Y | |||
| F8BI | C FI Tabellenpflege T012-VPAST | |||
| F8BI1 | Variante fuer RFBIBLK0 anlegen | |||
| F8BJ | Pflege Verrechnungskonten Empf.Bank | |||
| F8BK | Pflege ALE-fähige Zahlwege | |||
| F8BL | C FI Pflege Tabelle TBKWT | |||
| F8BM | Nummernkreispflege:Zahlungsanordnung | |||
| F8BN | Zahlsperre korr. Buchhaltungsbelege | |||
| F8BO | Archivierung Zahlungsanordnungen | |||
| F8BR | Ebenen für Zahlungsanordnungen | |||
| F8BS | Detailanzeige Zahlungsanordnung | |||
| F8BT | Anzeige Zahlungsanordnung | |||
| F8BU | Automatisches Anlegen von Zahlläufen | |||
| F8BV | Storno von Bankkontenüberträgen | |||
| F8BW | Rückn. Ausgleich Zahlungsanordnungen | |||
| F8BX | Online Zahlung | |||
| F8BZ | Customizing F111 | |||
| F8M1 | Säumniszuschläge berechnen | |||
| F8O0 | Zuordnung Deb/Obj/Eart löschen | |||
| F8O1 | Stammdaten Objekte: Daten löschen | |||
| F8O2 | versch. Funktionalitäten steuern | |||
| F8O3 | Zuordnung Rundungseinheiten Bukvar. | |||
| F8O4 | Zuordnung Belegart/Anordnungstyp | |||
| F8O5 | Steuerung autom. Genehmigen/Buchen | |||
| F8O7 | Archiv. Niederschlagung vorbereiten | |||
| F8O8 | Workflowvariante AO definieren | |||
| F8O9 | Workflowvariante zuordnen | |||
| F8P0 | Zuord. Mahnverf. zu Mahnb. ergänzen | |||
| F8P1 | Zuord. Mahnverf. zu Mahnb. ändern | |||
| F8P2 | Mahnsperre in Debitoreneinzelposten | |||
| F8P3 | Zuordnung Deb/Eart löschen | |||
| F8P4 | Vollstreckungsdaten Debitor löschen | |||
| F8P5 | Zuordnung PKVorverfahren löschen | |||
| F8P6 | PKVorverfahren Personenkonten zuord. | |||
| F8Q1 | Dauerauszahlungsanordnung anlegen | |||
| F8Q2 | Dauerannahmeanordnung anlegen | |||
| F8Q3 | Daueranordnung ändern | |||
| F8Q4 | Daueranordnung anzeigen | |||
| F8Q5 | Daueranordnung freigeben | |||
| F8Q6 | Daueranordnung löschen | |||
| F8Q7 | Daueranordnung buchen | |||
| F8Q8 | Buchungsbelege erstellen | |||
| F8Q9 | Anordnungen aus Anzahlungen | |||
| F8R1 | Zusatzeinstellung Mahnverf. für HHM | |||
| F8R2 | Zuordnung Mahnverfahren/Mahnbereich | |||
| F8R3 | Zusatzeinst. Mahnverf. HHM anzeigen | |||
| F8REL | Freigabe von Zahlungsanordnungen | |||
| F8REV | Storno von Zahlungsanordnungen | |||
| F8V1 | Vollstreckungsdaten exportieren | |||
| F8XX | Numkreise:Zahlungsanordnung KI3-F8BM | |||
| SAP Transaktionen beginnend mit F9 | ||||
| F902 | Laufende Einstellungen BCA | |||
| F90ABKST | Archivierung Kontoauszüge | |||
| F90ACFBAL | Archivierung Saldovorträge | |||
| F90AINCAL | Archivierung Kontoabschlussdetails | |||
| F90AITEM | Archivierung Zahlungsposten | |||
| F90AORDER | Archivierung Zahlungsaufträge | |||
| F90APECAL | Archivierung Kontoabschlussdaten | |||
| F90ASTORD | Archivieren von Daueraufträgen | |||
| F90ATOTAL | Archivierung Valutaverkehrszahlen | |||
| F90_PAR_NUMRG_GENER | Einrichten Nummernkreisintervalle | |||
| F90_PAR_REALLOCATE | Programm zur Erst. Intervalltabelle | |||
| F91LTC | Fälligstellen von Festgeldern | |||
| F92LTC | Einzug bei Festgeldern | |||
| F93LTC | Nachbearbeiten von Festgeldern | |||
| F94LTC | Wiederaufsetzen von Festgeldern | |||
| F95LTC | Vorbenachrichtigung bei Fälligkeit | |||
| F960 | Anwendungsprotokoll Cash Concentr. | |||
| F961 | Anwendungsprotokoll Übergabe FI | |||
| F962 | Anwendungsprot. Bilanzvorbereitung | |||
| F963 | Anwendungsp. Bilanzvorb. alte Rechng | |||
| F970 | Saldenliste | |||
| F970_VAL | Saldenliste auf Stichtag | |||
| F971 | KONTOSPERREN | |||
| F972 | Überziehungsliste | |||
| F973 | Anzeigen Abstimmsaldenliste 1 | |||
| F974 | Anzeigen Abstimmsaldenliste 2 | |||
| F975 | Kompensationsnachweis Tagesstatus | |||
| F976 | Abgrenzung Übersicht | |||
| F977 | Korrektur vorerfasste Zahlungsposten | |||
| F978 | Abstimmliste: FI-Belege | |||
| F97A | Übersicht der BCA-Abstimmschlüssel | |||
| F97A1 | Abstimmschlüssel Detailanzeige | |||
| F97AT | Audit Trail | |||
| F97C | Interne Referenzkonten | |||
| F97CURR | Kontenliste zur Währungsumstellung | |||
| F97CX | Externe Referenzkonten | |||
| F97E | Abst. zu Abstimmschlüssel | |||
| F97G | Nachweis FI-Beleg / BKK-Buchung | |||
| F97I | Abstimmung Salden BKK/Salden SAP FI | |||
| F97J | Anwendungsp. Bilanzvorb. alte Rechng | |||
| F980 | Abgrenzung Einzelnachweis | |||
| F982 | Allgemeine Konditionen bearbeiten | |||
| F983 | Allgemeine Konditionen anzeigen | |||
| F984 | Allgemeine Konditionen freigeben | |||
| F984_DR | gelöschte Konditionen freigeben | |||
| F985 | Zinskonditionen bearbeiten | |||
| F986 | Zinskonditionen anzeigen | |||
| F987 | Zinskonditionen freigeben | |||
| F988 | Gebührenkonditionen bearbeiten | |||
| F989 | Gebührenkonditionen anzeigen | |||
| F98A | Gebührenkonditionen freigeben | |||
| F98B | Wertstellungskonditionen bearbeiten | |||
| F98C | Wertstellungskonditionen anzeigen | |||
| F98D | Wertstellungskonditionen freigeben | |||
| F98E | Konditionszuordnung bearbeiten | |||
| F98F | Konditionszuordnung anzeigen | |||
| F98G | Konditionszuordnung freigeben | |||
| F98R | Rückwirkende Konditionsänderung | |||
| F98RK | Rückwirkende Konditionsänderung | |||
| F98TM | Anwendungslog Laufzeitsteuerung | |||
| F98TMAT | Anwendungsprotokoll: Fälligstellen | |||
| F98TMCOLL | Anwendungsprotokoll: Einzug | |||
| F98TMPRE | Anwendungsprotokoll für Vorbenachr. | |||
| F98X | Zuordnung Transakt.-Gebührenvorgang | |||
| F98Y | Zuordnung Transakt.-Gebührenvorgang | |||
| F98Z | Zuordnung Transakt.-Gebührenvorgang | |||
| F991 | Massen-KtoAbschluss (Zins/Gebühren) | |||
| F992 | Anwendungsprotokoll Kontoabschluss | |||
| F992EX | Anwendungsprotokoll Kontoabschl. FDÜ | |||
| F993 | Abgrenzung für Hauptbuch | |||
| F994 | Anwendungsprotokoll Abgrenzung | |||
| F995 | Wiederaufsetzen Kontoabschluss | |||
| F996 | Einzelkontoabschluss (Zins/Gebühren) | |||
| F997 | Vorgezogener Massen-Kontoabschluss | |||
| F997S | Vorgezogener Einzel-Kontoabschluss | |||
| F999 | Zinsstaffel | |||
| F99C | Wiederaufsetzen Zinsabgrenzung | |||
| F99D | Vorbereitung vorgez. Kontoabschluss | |||
| F99E | Abschluss: Abgerechnete Konten | |||
| F99F | EinzelktoAbschluss: Wiederaufsetzen | |||
| F99G | Überprüfung KtoAbschluss Fremddaten | |||
| F99R | Grundeinstellung Konditionen anlegen | |||
| F99S | Grundeinstellung Konditionen ändern | |||
| F99X | Grundeinstellung Kondition anzeigen | |||
| F9A0 | BKK: Schecks sperren | |||
| F9A1 | Scheck anlegen | |||
| F9A10 | Sperre bearbeiten | |||
| F9A11 | Scheck löschen | |||
| F9A12 | Scheckstapel anlegen | |||
| F9A13 | Scheckstapel anfordern (Ausg. Kunde) | |||
| F9A16 | BKK: Stapelanlage löschen | |||
| F9A18 | BKK: Schecks vom Ort anfordern | |||
| F9A19 | BKK: Scheckstapel freigeben | |||
| F9A20 | Scheckstapel anzeigen | |||
| F9A21 | BKK: Scheckstapel sperren | |||
| F9A23 | Sperre aufheben | |||
| F9A25 | BKK: Pflege d.Orte i.d.Bestandsverw. | |||
| F9A26 | BKK: Einstellungen der Stapelorte | |||
| F9A4 | BKK: Scheck anfordern | |||
| F9A5 | Nummernkreispflege: BKK_ACC_EX | |||
| F9A50 | Scheckstatus ändern | |||
| F9A7 | BKK: Schecksperre aufheben | |||
| F9A8 | Schecksperren | |||
| F9A9 | BKK: Schecks anzeigen | |||
| F9AUTH | Berechtigungsgruppen pflegen | |||
| F9B1 | BKK: Buchungsschnitt Zahlungsverkehr | |||
| F9B2 | Buchungsschnitt ZahlgsVerk. Batch | |||
| F9B3 | Anwenderprotokoll Währungsumstellung | |||
| F9B4 | BKK: Report Währungsumstelleng | |||
| F9BA | BKK: Berechtigungsgruppe Posten | |||
| F9BB | BKK: BerechtiggsGruppe Auftrag | |||
| F9BENCH0 | Benchmark Zahlungsverkehr | |||
| F9BENCH1 | Benchmark Kontoabschluss | |||
| F9BENCH10 | Benchmark Zahlungsverkehr Dialog | |||
| F9BENCH2 | Benchmark Kontoauszug | |||
| F9BENCHG1 | Generiere Einstellungen | |||
| F9BENCHG2 | Generiere Zahlungsver. Stammdaten | |||
| F9BENCHG3 | Generiere Kontoabschluss Stammdaten | |||
| F9BENCHG4 | Generiere Buchungen für Abschluss | |||
| F9BENCHG4Q | Gen. Verkehrszahlen für Abschluss | |||
| F9BENCHG5 | Generiere Buchungen für Dialog | |||
| F9BENCHM0 | Monitor Benchmark: Zahlungsverkehr | |||
| F9BENCHM1 | Monitor Benchmark: gebuchte Daten | |||
| F9BENCHU0 | Benchmark: Lösche gesperrte Posten | |||
| F9BENCHU1 | Benchmark: Kontoabschl. zurücksetzen | |||
| F9BENCHU3 | Benchmark: BKKM2 für Restart ändern | |||
| F9BENCHU4 | Benchmark: Statistiken sammeln | |||
| F9BENCHU5 | Benchmark zurücksetzen | |||
| F9BENCHV0 | Pflege Nummerkreisparameter | |||
| F9BENCHV1 | Pflege Globale Benchmarkparameter | |||
| F9BKST_CORR | Report z. Korrektur v. Kontoauszügen | |||
| F9BKST_CORR_LOG | Protokoll z. Korr.Report v. KtoAusz. | |||
| F9BTEINFO | BKK: BTE-Infosystem (P&S) | |||
| F9C% | Job-Verteilung auf Server | |||
| F9C& | Intervallgröße bei AbschlParallModus | |||
| F9C( | Zuordng. Vorgangsartkategorie ändern | |||
| F9C) | Zuord. Vorgangsartkategorie anzeigen | |||
| F9C+ | Pflege Versandarten Kontoauszug | |||
| F9C0 | Kontokorrentkonto-Gruppierungen | |||
| F9C0_PAR_DETAIL | Parallelisierg. Postenbuchgn. Detail | |||
| F9C0_PAR_MODE | Parallelisierg. Postenbuchgn. allg. | |||
| F9C1 | BKK: Sperrgründe für Schecks | |||
| F9C10 | Pflege Geschäftsvorfall-Code | |||
| F9C11 | Pflege Reports Tagesendverarbeitung | |||
| F9C12 | Einplanung Reports Tagesendverarb. | |||
| F9C2 | Pflege Bestandsarten | |||
| F9C3 | Nummernkreispflege: BKK_PAORN | |||
| F9C4 | Berechtigungsarten | |||
| F9C6 | BKK: Feldmodifikation Kontoart | |||
| F9C7 | BKK: Feldmodifikation Aktivität | |||
| F9C9 | Konditionsgruppen pro Kontoart | |||
| F9C= | Vorgangsartkategorie anlegen | |||
| F9C? | Vorgangsartkategorie ändern | |||
| F9CA | Kontostatus-Ergänzungen | |||
| F9CAA | Vorgangsartkategorie 2 anlegen | |||
| F9CAB | Vorgangsartkategorie 2 ändern | |||
| F9CAC | Vorgangsartkategorie 2 anzeigen | |||
| F9CAD | Zuordng. Vorgangsartkateg. 2 anlegen | |||
| F9CAE | Zuordnung Vorgangsartkateg. 2 ändern | |||
| F9CAF | Zuordn. Vorgangsartkateg. 2 anzeigen | |||
| F9CAPPLREL | Beziehungen zwischen Anwendungsarten | |||
| F9CARCPERIODS | Residenzzeiten | |||
| F9CB | Alt: erlaubte Kontoarten pro BkKrs | |||
| F9CC1 | Berechtigungen für Feldgruppen | |||
| F9CC2 | Bildkonfiguration | |||
| F9CCHGRCV | Empfänger im A-Satz | |||
| F9CD | KondTyp <-> DiffArt anlegen | |||
| F9CE | KondTyp <-> DiffArt anzeigen | |||
| F9CF | KondTyp <-> DiffArt Ändern | |||
| F9CG | Bankkonditionstypen anlegen | |||
| F9CH | Bankkonditionstypen ändern | |||
| F9CI | Bankkonditionstypen anzeigen | |||
| F9CICC | Kompensationsmethoden ändern | |||
| F9CICD | Kompensationsmethoden ändern | |||
| F9CJ | Differenzierungsarten anlegen | |||
| F9CK | Differenzierungsarten ändern | |||
| F9CL | Differenzierungsarten anzeigen | |||
| F9CL1 | Gläubigerlimit anlegen | |||
| F9CL2 | Gläubigerlimit ändern | |||
| F9CL3 | Gläubigerlimit anzeigen | |||
| F9CL4 | Gläubigerlimit löschen | |||
| F9CM | Konditionsgruppen anlegen | |||
| F9CN | Konditionsgruppen ändern | |||
| F9CO | Konditionsgruppen anzeigen | |||
| F9COGR1 | Konditionsgruppe anlegen | |||
| F9COGR2 | Konditionsgruppe bearbeiten | |||
| F9COGR3 | Konditionsgruppe anzeigen | |||
| F9COL1 | E.V.-Saldokorrektur | |||
| F9CORRDISPMAP | Korresp.: Bankstatusversandmapping | |||
| F9CORRMIGRATE | BKK45-Einträge migrieren | |||
| F9CP | Limittypen anlegen | |||
| F9CPP | Einstellungen zur Parallelverarb. | |||
| F9CQ | Limittypen ändern | |||
| F9CR | Limittypen anzeigen | |||
| F9CS | Referenzlimite anlegen | |||
| F9CSA | BCA Pflege Referenzzinssätze | |||
| F9CSO00 | DA: Feldmodifikation Aktivität | |||
| F9CSO01 | DA: Feldmodifikation Vorgangsart | |||
| F9CSO02 | DA: Berechtigungsarten | |||
| F9CSO03 | DA: Berechtigungen für Feldgruppen | |||
| F9CSO04 | DA Cust: Bildkonfiguration | |||
| F9CSO1 | DA-Steuerung: Anwendungen | |||
| F9CSO2 | DA-Steuerung: Feldgruppen | |||
| F9CSO3 | DA-Steuerung: Sichten | |||
| F9CSO4 | DA-Steuerung: Abschnitte | |||
| F9CSO5 | DA-Steuerung: Bilder | |||
| F9CSO6 | DA-Steuerung: Bildfolgen | |||
| F9CSO7 | DA-Steuerung: Zeitpunkte | |||
| F9CSO8 | DA-Steuerung: CUA-Standardfunktionen | |||
| F9CSO9 | DA-Steuerung: CUA-Zusatzfunktionen | |||
| F9CSOB | DA-Steuerung: Zuo. Dynpfeld->DB-Feld | |||
| F9CSOC | DA-Steuerung: FeldmodifikatKriterien | |||
| F9CSOD | DA-Steuerung: Produkte | |||
| F9CSOE | DA-Steuerung: Produktgruppe | |||
| F9CSOF | DA-Steuerung: AnwendTransaktionen | |||
| F9CSOH | DA-Steuerung: Tabellen | |||
| F9CSOI | DA-Steuerung: Aktivitäten | |||
| F9CSOJ | DA-Steuerung: FB je Aktivität | |||
| F9CT | Referenzlimite ändern | |||
| F9CTRNSTYP | Vorgangsarten pflegen | |||
| F9CTXTKEY | BKK: Textschlüssel pflegen | |||
| F9CU | Referenzlimite anzeigen | |||
| F9CV | Vier-Augen-Prinzip Limite | |||
| F9CX | Feldsteuerung Konditionen | |||
| F9CZ | BKK: Garantiebeträge zur Bestandsart | |||
| F9C[ | Berechtigungsarten zu Konditionen | |||
| F9C] | Bestand: Berechtigungsarten | |||
| F9C` | Vorgangsartkategorie anzeigen | |||
| F9C{ | Berechtigungsarten Zahlungsposten | |||
| F9C} | Berechtigungsarten Zahlungsaufträge | |||
| F9D1 | Nachrichten | |||
| F9DDCC | Währungsumstellung Abbuchungsauftrag | |||
| F9FOCC | Währungsumstellung Terminauftrag | |||
| F9FOLLOWUP | Wiedervorlage für Konten | |||
| F9G1 | Kontoinhaber anlegen | |||
| F9G2 | Kontoinhaber ändern | |||
| F9G3 | Kontoinhaber anzeigen | |||
| F9G4 | Verfügungsberechtigten anlegen | |||
| F9G5 | Verfügungsberechtigten ändern | |||
| F9G6 | Verfügungsberechtigten anzeigen | |||
| F9G7 | Kontoinhaber anlegen | |||
| F9G8 | Kontoinhaber ändern | |||
| F9G9 | Kontoinhaber anzeigen | |||
| F9GA | Kontoauszugsempfänger anlegen | |||
| F9GB | Kontoauszugsempfänger ändern | |||
| F9GC | Kontoauszugsempfänger anzeigen | |||
| F9GL | GP anzeigen alle Rollen | |||
| F9GML | Globale Mandatssperre | |||
| F9H0 | Änderungshistorie Kontenhierarchien | |||
| F9H1 | Kontenhierarchie anlegen | |||
| F9H2 | Kontenhierarchie ändern | |||
| F9H3 | Kontenhierarchie anzeigen | |||
| F9H4 | Cash Concentration: Einzellauf | |||
| F9H5 | Cash Concentr.: Wiederaufsetzen | |||
| F9H6 | Cash Concentration: Massenlauf | |||
| F9H7 | Nummernkreispflege: BKK_HYRAR | |||
| F9HA | Hauptbuchvarianten | |||
| F9HB | Hauptbuchvorgang | |||
| F9HC | Hauptbuchgruppe | |||
| F9HC4 | Hauptbuchkontierung, Einzelwertber. | |||
| F9HC5 | Hauptbuchkontierung, Einzelwertber. | |||
| F9HD | Hauptbuch-Umbuchungsgruppe | |||
| F9HE | Hauptbuchkontierung, KK gebucht | |||
| F9HEWB1 | Einzelwertberichtigung anlegen | |||
| F9HEWB2 | Einzelwertberichtigung ändern | |||
| F9HEWB3 | Einzelwertberichtigung anzeigen | |||
| F9HEWB4 | Forderungsausfall buchen | |||
| F9HG | Zuordnung Vorgangsart - HB-Vorgang | |||
| F9HH | Hauptbuchkontierung, vorerfasst | |||
| F9HI | Übernahme BKK - Hauptbuch | |||
| F9HIST_KOND_INDIV | Historie der Individualkonditionen | |||
| F9HIST_KOND_STAND | Historie der Standardkonditionen | |||
| F9HIST_KOND_ZUORD | Historie der Kond.Zuordnungen | |||
| F9HJ | Hauptbuchkontierung, Zinsabgrenzung | |||
| F9HL | Bilanzvorbereitung BKK - Hauptbuch | |||
| F9HLDAUTH | BCA: Autorisier.beträge f.Reservierg | |||
| F9HLDREL | BetrRes. freigeben: Vier-A.-Prinz. | |||
| F9HO | Steuerung Hauptbuch für Altdaten | |||
| F9HRVA | Einzelwertberechtigung buchen | |||
| F9HRVA_MT | Einzelwertber. Vorschlagsliste | |||
| F9H_GLCUST | Hauptbuchcustomizing prüfen | |||
| F9H_GLDATA | Abgleich FI-Daten mit BKK | |||
| F9H_GL_OLD | Steuerung Hauptbuch für Altdaten | |||
| F9I1 | Zahlungsauftrag anlegen - extern | |||
| F9I1PLAN | Geplanten Auftrag anlegen extern | |||
| F9I2 | Zahlungsauftrag anlegen - intern | |||
| F9I2PLAN | Geplanten Auftrag anlegen intern | |||
| F9I3 | Zahlungsauftrag anzeigen | |||
| F9I3PLAN | Geplanten Auftrag anzeigen | |||
| F9I4 | Zahlungsposten anlegen | |||
| F9I7 | Zahlungsposten anzeigen | |||
| F9I8 | Zahlungsposten nachbearbeiten | |||
| F9I9 | Zahlungsauftrag bearbeiten allgemein | |||
| F9I9PLAN | Geplanten Auftrag bearbeiten allgem. | |||
| F9IA | Zahlungsauftrag freigeben | |||
| F9IAPLAN | geplanten ZA freigeben | |||
| F9IB | Zahlungsposten freigeben | |||
| F9IC | Zahlungsauftrag anlegen Alte Rechng. | |||
| F9ID | BKK: CPD-Bearbeitung Zahlungsposten | |||
| F9IE | Zahlungsposten anlegen Alte Rechnung | |||
| F9IF | BKK: CPD-Anzeige Zahlungsposten | |||
| F9IG | Zahlungsposten stornieren | |||
| F9IH | BKK: Pflege Vorgangsart Gegenbuchung | |||
| F9II | Zahlungsposten rückgeben | |||
| F9IJ | Zahlungsposten bearbeiten | |||
| F9IK | Rückgabe Zahlungsauftrag anlegen | |||
| F9IL | Planposten anlegen | |||
| F9IM | Planposten löschen | |||
| F9IN | Planposten anzeigen | |||
| F9INDCOND | Individualkonditionen freigeben | |||
| F9INDCONDDELREL | Individualkonditionen freigeben | |||
| F9INDCONDDISP | Individualkonditionen anzeigen | |||
| F9INDIV | Individualkonditionen anzeigen | |||
| F9IO | Geplanten Posten buchen | |||
| F9IP | Geplante Posten | |||
| F9IQPLAN | Planauftrag löschen | |||
| F9ITAUTH | BKK: Betragsberechtigung für Posten | |||
| F9IUPLAN | Planaufträge buchen | |||
| F9IVPLAN | Planaufträge Anwendungsprotokoll | |||
| F9J0 | Anwendungsprotokoll anzeigen | |||
| F9J1 | Abstimmung mit Vorsystem | |||
| F9JENQSHOW | Anzeige BKKITENQ | |||
| F9K1 | Konto anlegen | |||
| F9K2 | Konto ändern | |||
| F9K3 | Konto anzeigen | |||
| F9KAC | Kontoauflösung freigeben | |||
| F9KD | Kontoauflösung | |||
| F9KE | Anwenderprotokoll Kontoauflösung | |||
| F9KG | Limite freigeben | |||
| F9KGDEL | Limite löschen | |||
| F9KGDISP | Limitübersicht | |||
| F9KH | Währungsumstellungen freigeben | |||
| F9KHDEL | Währungsumstellungen löschen | |||
| F9KMOC | Geschäftspartner ändern | |||
| F9KOVRDISP | Geduld. Überziehung: Anzeigen | |||
| F9KOVRN | Geduld. Überziehung: Benachrichtigng | |||
| F9KOVRN_DUPL | Ged. Überz.: Duplikat Benachrichtig. | |||
| F9KOVRR | Geduld. Überziehung: Neuer Lauf | |||
| F9KY | Konto auflösen | |||
| F9L! | Zuordnung BkKr - KondKreis anzeigen | |||
| F9L( | Zuord. Funktion - Vorgangsart ändern | |||
| F9L) | Zuord. Funktion - VorggsArt anzeigen | |||
| F9L+ | Einstellungen KondKreis anzeigen | |||
| F9L, | Einstellungen Stammdaten | |||
| F9L. | Customizing: IMG Bankenkontokorrent | |||
| F9L0 | Einstellungen für Zusatzentwicklung | |||
| F9L1 | Zuordnung Buchungstypen anlegen | |||
| F9L2 | Zuordnung Buchungstypen ändern | |||
| F9L3 | Zuordnung Buchungstypen anzeigen | |||
| F9L4 | Buchungsdatum f. Abschluss im Dialog | |||
| F9L5 | Kategorien Vorgangsart anlegen | |||
| F9L6 | Kategorien Vorgangsart ändern | |||
| F9L7 | Kategorien Vorgangsart anzeigen | |||
| F9L8 | Kategorien Medium anlegen | |||
| F9L9 | Kategorien Medium ändern | |||
| F9L= | Einstellungen KondKreis anlegen | |||
| F9L? | Einstellungen KondKreis ändern | |||
| F9LA | Kategorien Medium anzeigen | |||
| F9LB | Postenzähler anlegen | |||
| F9LBDT | Entwicklung im BDT-Umfeld | |||
| F9LC | Postenzähler ändern | |||
| F9LD | Postenzähler anzeigen | |||
| F9LE | Zuordnung Vorgang--Kategorie anlegen | |||
| F9LF | Zuordnung Vorgang - Kategorie ändern | |||
| F9LG | Zuordnung Vorgang-Kategorie anzeigen | |||
| F9LH | Zuordnung Medium - Kategorie anlegen | |||
| F9LI | Zuordnung Medium - Kategorie ändern | |||
| F9LJ | Zuordnung Medium--Kategorie anzeigen | |||
| F9LK | Postenzählerfindung anlegen | |||
| F9LL | Postenzählerfindung ändern | |||
| F9LM | Postenzählerfindung anzeigen | |||
| F9LN | Zuordnung Transaktion - Zinsvorgang | |||
| F9LO | Zuordnung Transaktion - Zinsvorgang | |||
| F9LP | Zuordnung Transaktion - Zinsvorgang | |||
| F9LQ | Versandspesenzähler anlegen | |||
| F9LR | Versandspesenzähler ändern | |||
| F9LS | Versandspesenzähler anzeigen | |||
| F9LT | Ländereinstellung zur IBAN | |||
| F9LTC | Festschreiben von Festgeldern | |||
| F9LU | Verwendungszweck für Rückgaben | |||
| F9LV | Bankkreisunabh. Einstellungen, Text | |||
| F9LW | Bagatellbetrag anlegen | |||
| F9LX | Bagatellbetrag ändern | |||
| F9LY | Bagatellbetrag anzeigen | |||
| F9LZ | Zuordnung BkKr - KondKreis anlegen | |||
| F9M01 | S-Tabelle: Pflege Feldstatus | |||
| F9M02 | Tabelle: Pflege Funktionsvarianten | |||
| F9M03 | Funktionsvarianten zuordnen | |||
| F9M04 | Feldgruppen pro Objekt | |||
| F9M05 | Feldstatus pro Aktivität | |||
| F9M06 | Feldstatus pro Belegart | |||
| F9M1 | Kontokorrentkonto: Einstellungen | |||
| F9M2 | Geschäftspartner: Einstellungen | |||
| F9M3 | Beziehungen: Einstellungen | |||
| F9M4 | Einstellungen Zahlungsverkehr | |||
| F9M5 | Einstellungen Konditionen | |||
| F9MA | Prüfzifferverfahren | |||
| F9MAA | Vorbelegungswert Vorgangsart | |||
| F9MAB | Vorbelegung Medien | |||
| F9MAC | Vorbelegung Zahlwege | |||
| F9MAD | Alternativer Währungschlüssel | |||
| F9MARCH | Archivierung: Pflege Periode | |||
| F9MB | Bankkreis | |||
| F9MBC | Währungsumstellung | |||
| F9MBD | Währungsumstellung | |||
| F9MBENCH | Performance BKK | |||
| F9MBP | Erlaubte Produkte pro Bankkreis | |||
| F9MC | Zuordnung Prüfzifferverfahren | |||
| F9MD | Parameter für Modulo-Verfahren | |||
| F9ME | Zuordng.PrüfziffVerf.->Bankschlüssel | |||
| F9MEMPOBJM | Tabellenpflege Objektmeth. MA-Konten | |||
| F9MF | Bankkreis: Konten Zahlungsverkehr | |||
| F9MG | Zu löschen: Sperrfunktionen | |||
| F9MH | Einstellungen für Hierarchien allg. | |||
| F9MHCC | Einstellungen für Cash Concentration | |||
| F9MI | Formate für Verwendungszweck | |||
| F9MJ | Zuordnung Umkehrvorgangsart | |||
| F9MJUMP | Tabellenpflege Jump | |||
| F9MK | Avisierung von Rückgaben | |||
| F9ML | Open-BKK Zeitpunkte | |||
| F9MM | Zuordnung Medium/Zahlweg zum Prozess | |||
| F9MMETHOD | Tabellenpflege Methoden | |||
| F9MN | Bankenkontokorrent | |||
| F9MO | Bankkreis unabh. Einstellungen | |||
| F9MOBJECT | Tabellenpflege Objekte | |||
| F9MOBJMETH | Tabellenpflege Obj.-Meth.-Zuordnung | |||
| F9MP | Pflege Medien | |||
| F9MPAYM | Externer Zahlungsverkehr | |||
| F9MQ | Pflege Funktionen | |||
| F9MR | Pflege Vorgangsarten | |||
| F9MREPOBJM | Tabellenpflege ObjMeth. period.Arb. | |||
| F9MS | Pflege Funktionsgruppen | |||
| F9MT | Pflege Sperrgründe | |||
| F9MU | Pflege Kontoart -> Funktionsgruppen | |||
| F9MV | Pflege Belegart | |||
| F9MX | S-Tabelle: Pflege Feldstatus | |||
| F9MY | S-Tabelle: Pflege Transaktionen | |||
| F9MZ | S-Tabelle: Pflege auszubl. Buttons | |||
| F9N1 | Kontoauszüge erstellen | |||
| F9N10 | Übersicht Tagesendverarbeitung | |||
| F9N11 | Tagesendverarbeitung starten | |||
| F9N12 | Übersicht der aktuellen Massenläufe | |||
| F9N13 | Durch Einzelabschl. gesperrte Konten | |||
| F9N14 | Duplikaterstellg.KtoAuszug - Restart | |||
| F9N15 | Duplikaterstellung - Einzellauf | |||
| F9N16 | Saldenmitteilung Massenlauf | |||
| F9N17 | Saldenmitteilung Einzellauf | |||
| F9N18 | Saldenmitteilung Wiederaufsetzen | |||
| F9N19 | Saldenmitteilung Anwendungsprotokoll | |||
| F9N2 | Definition Buchungstypen ändern | |||
| F9N3 | Anwendungsprotokoll Kontoauszug | |||
| F9N4 | Wiederaufsetzen - Kontoauszug | |||
| F9N6 | Buchungsdatum für Abschluss im Batch | |||
| F9N7 | Kontoauszug - Einzelnes Konto | |||
| F9N8 | Liste der Konten in Tagesendverarb. | |||
| F9N9 | Kontoauszug - Duplikaterstellung | |||
| F9NA | S-Tabelle: Pflege Funktionsvariante | |||
| F9NARCH | Archivierung Kontoauszüge | |||
| F9NB | Pflege Textsymbole | |||
| F9NC | Prozesse im BKK | |||
| F9NCHAIN | Tagesendverarbeitung starten | |||
| F9ND | Zuordn. Prozesse -> Haptbuchprozesse | |||
| F9NTC4 | Betragskündigung: Massenfreigabe | |||
| F9NTC5 | Verfügungsreihensaldo korrigieren | |||
| F9NTC_LOG_RELEASE | Anwenderprotokoll Kündigung | |||
| F9O01 | Dauerauftrag anlegen | |||
| F9O02 | Dauerauftrag ändern | |||
| F9O03 | Dauerauftrag anzeigen | |||
| F9O43 | Dauerauftrag freigeben | |||
| F9O6 | Dauerauftrag löschen | |||
| F9O61 | Löschung Dauerauftrag bestätigen | |||
| F9OA | Dauerauftrag: AnwendgsProt. anzeigen | |||
| F9OF | Auslandszahlungsauftrag anlegen | |||
| F9OFPLAN | Planauftrag anlegen Ausland | |||
| F9OG | Dauerauftrag buchen | |||
| F9OGPAR | Dauerauftragspakete buchen | |||
| F9OH | Zahlungsauftrag nachbearbeiten | |||
| F9OI | Zahlungsauftrag stornieren | |||
| F9PEXDE1 | DTA erzeugen | |||
| F9PEXDE4 | Anwendungsprotokoll im ausgeh. ZV | |||
| F9PEXDE5 | DTA-Dateienübersicht im eingeh. ZV | |||
| F9PI06 | Zahlungsposten löschen | |||
| F9PICC | Währungsumstellung Planposten | |||
| F9PINDE1 | DTA einlesen | |||
| F9PINDE2 | Wiederaufsetzen: DTA einlesen | |||
| F9PINDE3 | Stornolauf im eingeh. Zahlungsver. | |||
| F9PINDE4 | Anwendungsprotokoll im eing. ZV | |||
| F9PINDE5 | DTA-Dateienübersicht im eingeh. ZV | |||
| F9PO06 | Zahlungsauftrag löschen (allgemein) | |||
| F9POAUTH | BKK: BerechtiggsGruppe Auftrag | |||
| F9POWFCU | Workflowaufgaben Kontoführg zuordnen | |||
| F9S1 | KK-Steuerung: Anwendungen | |||
| F9S18 | KK-Steuerung: Aktivitäten | |||
| F9S19 | KK-Steuerung: Feldmod. je Aktivität | |||
| F9S2 | KK-Steuerung: Feldgruppen | |||
| F9S3 | KK-Steuerung: Sichten | |||
| F9S4 | KK-Steuerung: Abschnitte | |||
| F9S5 | KK-Steuerung: Bilder | |||
| F9S6 | KK-Steuerung: Bildfolgen | |||
| F9S7 | KK-Steuerung: Zeitpunkte | |||
| F9S8 | KK-Steuerung: CUA-Standardfunktionen | |||
| F9S9 | KK-Steuerung: CUA-Zusatzfunktionen | |||
| F9SA | KK-Steuerung: Matchcode | |||
| F9SB | KK-Steuerung: Zuo. DynpFeld->DB-Feld | |||
| F9SC | KK-Steuerung: FeldmodifikatKriterien | |||
| F9SD | KK-Steuerung: Produkte | |||
| F9SE | KK-Steuerung: Produktgruppe | |||
| F9SEPA_CR1 | Mandat für Auftraggeber anlegen | |||
| F9SEPA_CR2 | Mandat für Auftraggeber ändern | |||
| F9SEPA_CR3 | Mandat für Auftraggeber anzeigen | |||
| F9SEPA_DB1 | Mandat für Empfänger anlegen | |||
| F9SEPA_DB2 | Mandat für Empfänger ändern | |||
| F9SEPA_DB3 | Mandat für Empfänger anzeigen | |||
| F9SF | KK-Steuerung: AnwendgsTransaktionen | |||
| F9SH | KK-Steuerung: Tabellen | |||
| F9SI | PAIT-Steuerung: Feldgruppen | |||
| F9SIMMINDEP | MindEinlage Pflege: Laufzeitunabh. | |||
| F9SJ | Konditionssteuerung: Feldgruppen | |||
| F9SK | KondStrg: Zuordn.Dynprofeld->DB-Feld | |||
| F9SL | KondStrg: Zuordn. Tabelle<->FuBaust. | |||
| F9SM | Bestand-Steuerung: Feldgruppen | |||
| F9SN | PAIT-Steuerung: Dynpfeld <-> DB-Feld | |||
| F9SO | Bestand-Steuerung: Dynpfeld->DB-Feld | |||
| F9SOAUTH | BKK: BerechtiggsGruppe Auftrag | |||
| F9SOCC | Währungsumstellung Daueraufträge | |||
| F9SP | Bestand-Steuerung: Tabelle <-> FuBau | |||
| F9SQ | PAIT-Steuerung: Tabelle <-> FuBaust. | |||
| F9SR | PAOR-Steuerung: Feldgruppen | |||
| F9SS | PAOR-Steuerung: Dynpfeld <-> DB-Feld | |||
| F9SS1 | Qualifier des Verwendungszwecks | |||
| F9SSNRKREIS | Nummernkreispflege: BKK_PYNOT | |||
| F9ST | PAOR-Steuerung: Tabelle <-> FuBaust. | |||
| F9SX | BKK-Steuerung: Fremdanwendungen | |||
| F9T0 | Archivieren von Zahlungsaufträgen | |||
| F9T1 | Löschen von Zahlungsaufträgen | |||
| F9T2 | Rückladen von Zahlungsaufträgen | |||
| F9T3 | Lesen von Zahlungsauftragsarchiven | |||
| F9T4 | Verwaltung v. ZahlgsAuftragsarchiven | |||
| F9T5 | Archivieren von Daueraufträgen | |||
| F9T6 | Löschen von Daueraufträgen | |||
| F9T7 | Rückladen von Daueraufträgen | |||
| F9T8 | Lesen von Dauerauftragsarchiven | |||
| F9T9 | Verwaltung von Dauerauftragsarchiven | |||
| F9TA | Archivieren von Zahlungsposten | |||
| F9TB | Löschen von Zahlungsposten | |||
| F9TC | Rückladen von Zahlungsposten | |||
| F9TD | Lesen von Zahlungspostenarchiven | |||
| F9TE | Verwaltung v. Zahlungspostenarchiven | |||
| F9TF | Archivierung Kontoabschlussdaten | |||
| F9TFASTENTRY1 | Anlegen: Schnelleinstieg Termingeld | |||
| F9TFASTENTRY2 | Ändern: Schnelleinstieg Termingeld | |||
| F9TFASTENTRY3 | Anzeigen: Schnelleinstieg Termingeld | |||
| F9TG | Löschen von Kontoabschlussdaten | |||
| F9TH | Rückladen von Kontoabschlussdaten | |||
| F9TI | Lesen von KtoAbschlussdatenarchiven | |||
| F9TJ | Verwaltung v. KtoAbschlDatenarchiven | |||
| F9TK | Archivieren v. KtoAbschlDetaildaten | |||
| F9TL | Löschen v. Kontoabschlussdetaildaten | |||
| F9TM | Rückladen v. KontoabschlDetaildaten | |||
| F9TN | Lesen v. KtoAbschDetaildatenarchiven | |||
| F9TO | Verwalt. v. KtoAbschDetDatenarchiven | |||
| F9TP | Archivieren von Valutaverkehrszahlen | |||
| F9TQ | Löschen von Valutaverkehrszahlen | |||
| F9TR | Rückladen von Valutaverkehrszahlen | |||
| F9TRMMINDEP | Pflege Mindesteinlage: Laufzeitabhän | |||
| F9TS | Lesen v.Valutaverkehrszahlenarchiven | |||
| F9TT | Verwalt. v. ValutaverkZahlenarchiven | |||
| F9TU | Archivieren von Konditionen | |||
| F9TV | Löschen von Konditionen | |||
| F9TW | Rückladen von Konditionen | |||
| F9TX | Lesen von Konditionsarchiven | |||
| F9TY | Verwaltung von Konditionsarchiven | |||
| F9VS | Zuordnung Vorschusszins--Vorgangsart | |||
| F9VU | Zuordnung Vorschusszins--Vorgangsart | |||
| F9VW | Vorbereitung Währungsumstellung | |||
| F9Z1 | Ändern Vorbelegungswerte | |||
| SAP Transaktionen beginnend mit FA | ||||
| FA39 | Report mit Reportvariante aufrufen | |||
| FAA_FINS1_PRECHECK | Vorprüfung für Anlage Migration | |||
| FAA_GENMAP | Generieren Mappingmethoden | |||
| FAGL21 | Hauptbuch Rollup anlegen | |||
| FAGL22 | Hauptbuch Rollup ändern | |||
| FAGL23 | Hauptbuch Rollup anzeigen | |||
| FAGL24 | Hauptbuch Rollup löschen | |||
| FAGL25 | Hauptbuch Rollup ausführen | |||
| FAGL3KEH | Hauptbuch: Vorschlagsprofitcenter | |||
| FAGLAL3 | Summarische Belegübertragung | |||
| FAGLB03 | Saldenanzeige | |||
| FAGLB03A | Saldenanzeige | |||
| FAGLBW01 | Hauptbuch Extraktstruktur generieren | |||
| FAGLBW03 | Hauptbuch DataSource/Ledger zuordnen | |||
| FAGLCOFIFLUP | Nachbuchen CO->FI aus Arbeitsvorrat | |||
| FAGLCOFIIMG | Customizing Durchbuchung CO->FI | |||
| FAGLCOFILOGDISP | Anwendungs-Log anzeigen | |||
| FAGLCOFITRACEADMIN | Verwaltung des Trace der Onl.-Drchb. | |||
| FAGLCOFITRACEDEL | Löschen von Trace-Daten der Durchb. | |||
| FAGLCOFITRACEOFF | Trace für OnlDurchb. ausschalten | |||
| FAGLCOFITRACEON | Trace für OnlDurchb. einschalten | |||
| FAGLCOFITRACESHOW | Trace der Online-Durchb. anzeigen | |||
| FAGLCOFITRNSFRCODOCS | CO-Belege ins ext. RW überleiten | |||
| FAGLCOFIWRKLSTDISP | Arbeitsvorrat anzeigen | |||
| FAGLCOFIWRKLSTEDIT | Arbeitsvorrat bearbeiten | |||
| FAGLCOFIWRKLSTTRACE | Arbeitsvorrat + Tracedaten anzeigen | |||
| FAGLCORC | Abstimmung CO - FI | |||
| FAGLF03 | Abstimmung | |||
| FAGLF101 | Rasterung/Umgliederung | |||
| FAGLGA11 | Hauptbuch: Istumlage anlegen | |||
| FAGLGA12 | Hauptbuch: Istumlage ändern | |||
| FAGLGA13 | Hauptbuch: Istumlage anzeigen | |||
| FAGLGA14 | Hauptbuch: Istumlage löschen | |||
| FAGLGA15 | Hauptbuch: Istumlage ausführen | |||
| FAGLGA16 | Hauptbuch: Istumlage Übersicht | |||
| FAGLGA27 | Hauptbuch: Planumlage anlegen | |||
| FAGLGA28 | Hauptbuch: Planumlage ändern | |||
| FAGLGA29 | Hauptbuch: Planumlage anzeigen | |||
| FAGLGA2A | Hauptbuch: Planumlage löschen | |||
| FAGLGA2B | Hauptbuch: Planumlage ausführen | |||
| FAGLGA2C | Hauptbuch: Planumlage Übersicht | |||
| FAGLGA31 | Hauptbuch: Istverteilung anlegen | |||
| FAGLGA32 | Hauptbuch: Istverteilung ändern | |||
| FAGLGA33 | Hauptbuch: Istverteilung anzeigen | |||
| FAGLGA34 | Hauptbuch: Istverteilung löschen | |||
| FAGLGA35 | Hauptbuch: Istverteilung ausführen | |||
| FAGLGA36 | Hauptbuch: Istverteilung Übersicht | |||
| FAGLGA47 | Hauptbuch: Planverteilung anlegen | |||
| FAGLGA48 | Hauptbuch: Planverteilung ändern | |||
| FAGLGA49 | Hauptbuch: Planverteilung anzeigen | |||
| FAGLGA4A | Hauptbuch: Planverteilung löschen | |||
| FAGLGA4B | Hauptbuch: Planverteilung ausführen | |||
| FAGLGA4C | Hauptbuch: Planverteilung Übersicht | |||
| FAGLGCLE | Aktivierung Planeinzelposten | |||
| FAGLGP52 | Planvorlage kopieren | |||
| FAGLGP52N | Planvorlage kopieren | |||
| FAGLGVTR | Hauptbuch: Saldovortrag | |||
| FAGLL03 | Einzelposten Sachkonten (neu) | |||
| FAGLL03H | Browser Hauptbucheizelposten | |||
| FAGLLOG | Protokolle: Verwaltung | |||
| FAGLP03 | Planeinzelposten anzeigen | |||
| FAGLPLC | Hauptbuch: Planungslayout Ändern | |||
| FAGLPLD | Hauptbuch: Planungslayout Anzeigen | |||
| FAGLPLI | Hauptbuch: Planungslayout Anlegen | |||
| FAGLPLSET | Hauptbuch: Setzen des Planerprofils | |||
| FAGLSKF | Stat. Kennzahlen buchen (Ist) | |||
| FAGLSKF1 | Stat. Kennzahlen buchen (Plan) | |||
| FAGLSKF3 | Stat. Kennzahlen: Periodenauswertung | |||
| FAGLSKF4 | Stat. Kennzahlen: Beleganzeige | |||
| FAGLSKF5 | Stat. Kennzahlen: Belegstorno | |||
| FAGLSKF6 | Stat. Kennzahlen: Nachbuchen CO | |||
| FAGLSKF7 | Stat. Kennzahlen: Nachbuchen FI | |||
| FAGLSKF8 | Stat. Kennzahlen: Nachbuchen PCA | |||
| FAGLSKFR | Stat. Kennzahlen: Stornobelegliste | |||
| FAGLSL25 | Hauptbuch Rollup ausführen | |||
| FAGL_104 | Forderungsrückstellung brutto (neu) | |||
| FAGL_ACTIVATE_IT | Einzelpostenanzeige aktivieren | |||
| FAGL_ACTIVATE_OP | Aktivierung offene Posten Verwaltung | |||
| FAGL_ACTIVATION | Aktivierung Flexibles Hauptbuch | |||
| FAGL_ACTIV_SPLIT_CC | Aktivierung Belegsplitter | |||
| FAGL_BELNR | Nummernkreispflege für Prima Nota | |||
| FAGL_BELNR_LD | Belegarten für Prima Nota im Ledger | |||
| FAGL_CHECK_ACCOUNT | Sachkonten für Belegaufteilung prüf. | |||
| FAGL_CHECK_DOC_TYPE | Belegarten für Belegaufteilung prüf. | |||
| FAGL_CHECK_LINETYPE | Geschäftsvorfall für Belege prüfen | |||
| FAGL_CHECK_OBJ | Analyse von Objektnummernschiefständ | |||
| FAGL_CLOCO_CALLTRANS | Start von Transaktionen und Reports | |||
| FAGL_CLOCO_CALLWDAPP | Start von Transaktionen und Reports | |||
| FAGL_CLOCO_DISPEXT | Anzeige Grundliste | |||
| FAGL_CLOCO_DISPJOB | display job log | |||
| FAGL_CLOCO_DISPSPOOL | display spool log | |||
| FAGL_CLOCO_MONITOR | Aufruf des Monitors | |||
| FAGL_COFI_GENERATOR | EZI: Feldübertragung generieren | |||
| FAGL_COMP_SUM_RUNID | Summenabgleich | |||
| FAGL_CO_01 | FAGL_YEC_POSTINGS Kolumbien | |||
| FAGL_CO_02 | FAGL_YEC_POSTINGS_EHP4 Kolumbien | |||
| FAGL_CO_PLAN | Übernahme CO-Plan-Belege ins ERP GL | |||
| FAGL_CZ_01 | FAGL_YEC_POSTINGS Tschechien | |||
| FAGL_DEL | Löschen Bewegungsdaten aus Ledger | |||
| FAGL_DOCNR | Nummernkreispflege für Belegnummer | |||
| FAGL_DOCNR_LD | Belegarten für FlexGl Belegnummern | |||
| FAGL_DOCTYPE_OIM | Belegart für Nullsaldozeilen pflege | |||
| FAGL_EHP4_T001B_COFI | Buchungsperioden öffnen und schließe | |||
| FAGL_FCBAL | Zusätzliche Merkmale | |||
| FAGL_FCV | Fremdwährungsbewertung | |||
| FAGL_FCV_SNRO | Nummernkreispflege: FAGL_FCV | |||
| FAGL_FC_TRANS | Währungsumrechnung von Salden | |||
| FAGL_FC_VAL | Fremdwährungsbewertung | |||
| FAGL_FLEXGL_IMG | IMG zum FlexGL | |||
| FAGL_FR_01 | FAGL_YEC_POSTINGS Frankreich | |||
| FAGL_FR_02 | FAGL_YEC_POSTINGS_EHP4 Frankreich | |||
| FAGL_GINS | Installation Hauptbuch | |||
| FAGL_IT_01 | FAGL_YEC_POSTINGS Italien | |||
| FAGL_IT_02 | FAGL_YEC_POSTINGS_EHP4 Italien | |||
| FAGL_LEDGER_OIM | Ledger für Offene-Posten-Verwaltung | |||
| FAGL_MIGDS_REST_ALL | Migration komplett zurücksetzten | |||
| FAGL_MIGDS_REST_OP | Migration für OP zurücksetzten | |||
| FAGL_MIGDS_REST_RP | Migration für Belege zurücksetzten | |||
| FAGL_MIG_ACTIVATE | Migration beginnen | |||
| FAGL_MIG_ADJUST | Protokoll belegspezifische Anpassung | |||
| FAGL_MIG_CRESPLIT | OP für Belegaufteilung verarbeiten | |||
| FAGL_MIG_CRESUM | Saldovorträge OP erzeugen | |||
| FAGL_MIG_FICHAN | Nachkontieren FI-Belege (Update) | |||
| FAGL_MIG_FICHAT | Nachkontieren FI-Belege (Selektion) | |||
| FAGL_MIG_FINISH | Migration beenden | |||
| FAGL_MIG_GCAC | Vergleich mit Sicherheitskopie | |||
| FAGL_MIG_OPFILL | Arbeitsvorrat für offene Posten | |||
| FAGL_MIG_REPORT_SUM | Erzeugte Einträge Summentabelle | |||
| FAGL_MIG_REPOST | Nachbuchen in der Migration | |||
| FAGL_MIG_REPOST_OP | OPs ins neue Hauptbuch übernehmen | |||
| FAGL_MIG_RESTORE_ALL | Migration komplett zurücksetzten | |||
| FAGL_MIG_RESTORE_OP | Migration für OP zurücksetzten | |||
| FAGL_MIG_RESTORE_RP | Migration für Belege zurücksetzten | |||
| FAGL_MIG_RPFILL | Arbeitsvorrat für Migrationsbelege | |||
| FAGL_MIG_SELECT | Migrationsobjekte ermitteln | |||
| FAGL_MIG_SHOW_SPL | Anzeige des Belegaufteilungsergebnis | |||
| FAGL_MIG_SIM_SPL | Simulation der Belegaufteilung | |||
| FAGL_MIG_SPLIT | Nachbuchen der Splitinformation | |||
| FAGL_MIG_STATUS | Auswertung des Migrationsstatus | |||
| FAGL_ML_ADJUST | Abstimmung mit Bestandskonten im FI | |||
| FAGL_MM_RECON | Saldenabgleich Hauptbuch - Material | |||
| FAGL_OBH1 | C FI BelegNrkreise: Kopieren Bukrs | |||
| FAGL_OBH2 | C FI BelegnrKreise: Kopieren GJahr | |||
| FAGL_PLAN_ACT_SEC | Planintegr. für sek. Kostenarten | |||
| FAGL_PLAN_VT | Saldovortrag von Plandaten | |||
| FAGL_PL_LC | Nummernkreispflege für Planbelege | |||
| FAGL_PRCTR_AUTH | Aktivierung Prctr-Berechtigungsprüf. | |||
| FAGL_PROT_EXAMPLE | Protokollablage | |||
| FAGL_PT_01 | FAGL_YEC_POSTINGS Portugal | |||
| FAGL_PT_02 | FAGL_YEC_POSTINGS_EHP4 Portugal | |||
| FAGL_REORG_CUST1 | Obsolet: Reorg Einschr.auf Planebene | |||
| FAGL_REORG_CUST2 | Obsolet: Reorg Einschr.auf Paketeb. | |||
| FAGL_REORG_CUST3 | Obsolet: Reorg Belegart Umbuchung | |||
| FAGL_RMIGR | Berichtsübern. EC-PCA n. FI-GL(neu) | |||
| FAGL_RMIGR_LOG | Übernahme PCA-Berichte: Protokoll | |||
| FAGL_RO_01 | FAGL_YEC_POSTINGS Rumänien | |||
| FAGL_RO_02 | FAGL_YEC_POSTINGS_EHP4 Rumänien | |||
| FAGL_RPACK | Obsolet: ReorgPaket bearbeiten | |||
| FAGL_RPLAN | Obsolet: ReorgPlan bearbeiten | |||
| FAGL_RREASSIGN_MD | Obsolet: Reorg Stammdaten umkont. | |||
| FAGL_RREPOST | Obsolet: Reorg Umbuchen | |||
| FAGL_RRI_CUST | Berichtsschnittst. Customizing FI-CO | |||
| FAGL_RSNAP | Obsolet: Reorg Snapshot | |||
| FAGL_RSNAPSHOW | Obsolet: Reorg Snapshot anzeigen | |||
| FAGL_RUNID_INIT | Summ. Belegübertragung zurücksetzen | |||
| FAGL_R_AA_ASSET_UPDT | Füllen den Anlagenstammdaten | |||
| FAGL_R_ARCHDEF | Definition der Residenzzeit | |||
| FAGL_R_ASSETS_CONS | PrCtr-Zuordnungen für Anlagen prüfen | |||
| FAGL_R_COPA_CORRECT | Nachbuchen Fakturen ins CO-PA | |||
| FAGL_R_FILL_RMVCT | Umbuchungen von Beständen auf KonsBw | |||
| FAGL_R_INFO | Reorganisation | |||
| FAGL_SCENARIO | Pflegen der Szenarien im FlexGL | |||
| FAGL_SCENARIO_ASS | Zuordnen der Szenarien im FlexGL | |||
| FAGL_SCENARIO_ASSIGN | Zuordnung von Szenarien für Ledger | |||
| FAGL_SCVA | Split. Cust.: Änderungen analysieren | |||
| FAGL_SK_01 | FAGL_YEC_POSTINGS Slowakei | |||
| FAGL_SK_02 | FAGL_YEC_POSTINGS_EHP4 Slowakei | |||
| FAGL_SPLIT_FL2 | Zusätzliche Merkmale | |||
| FAGL_SUPPORT | FAGL Support Tools | |||
| FAGL_SUP_DOCS | FI Belegbrowser | |||
| FAGL_TRGT_LDGR | Zuordnung RLV -> Ledgergruppe | |||
| FAGL_TR_01 | FAGL_YEC_POSTINGS Türkei | |||
| FAGL_TR_02 | FAGL_YEC_POSTINGS_ehp4 Türkei | |||
| FAGL_UPL_CF | GL: Upload des Saldovortrags | |||
| FAGL_VALIDATE | Validierung von Kontierungskomb. | |||
| FAGL_VAL_LOG | Auswertung Validierungsprotokoll | |||
| FAGL_VPROV | Generierung virtuelle Infoprov GL | |||
| FAGL_WZ_NEW_RULE | Wizard: Neue Belegaufteilungsregel | |||
| FAGL_WZ_SPLIT_CONF | Wizard: Konfiguration der Belegauft. | |||
| FAIB01 | Regel-Verwaltung | |||
| FAIB02 | Aufbau Zwischenschichten | |||
| FAIB03 | Bilanzbewertung | |||
| FAIB04 | Marktpreise | |||
| FAIB05 | Bilanzwerte pro Konto | |||
| FAIB06 | Anzeigen Zwischenschichten | |||
| FAIB07 | Anzeige der aktuellen Regeln | |||
| FAIC03 | Substitution von Kontierungen | |||
| FAIP04 | WE/RE Abrechnung | |||
| FAIP05 | Ist-Zuschlagsermittlung | |||
| FAIP06 | WIP-Abrechnung | |||
| FAIP07 | Sollkostenermittlung | |||
| FAIP08 | Nachbewertung Kosten des Umsatzes | |||
| FAIQS01 | Aufbau Istmengengerüst | |||
| FAIR01 | Vorratsbuchhaltung: Einzelposten | |||
| FAIR02 | Vorratsbuchhaltung: Einzelposten | |||
| FAIR03 | Vorratsbuchhaltung: Beleganzeige | |||
| FAIR04 | Vorratsbuchhaltung: Beleganzeige | |||
| FAIR05 | Abstimmung Vorratsbuch - Hauptbuch | |||
| FAIR06 | Plan/Soll/Ist-Vergleich für Aufträge | |||
| FAIR07 | Übersicht: Bewerteter Bestand | |||
| FAIV01 | Preisfreigabe | |||
| FAIV02 | Materialpreise ändern | |||
| FAIV03 | Materialpreise anzeigen | |||
| FAIV04 | Preisvergleich | |||
| FAIV05 | Historie der Materialpreise anzeigen | |||
| FAIV06 | Material be-/entlasten | |||
| FAIWQ1 | Arbeitsvorrat | |||
| FAKA | Konfig.: Anzeigeformen anzeigen | |||
| FAKP | Konfig.: Anzeigeformen pflegen | |||
| FAR1 | S FI-ARI Pflege Tabelle T061A | |||
| FARA | S FI-ARI Pflege Tabelle T061P/Q | |||
| FARB | C FI-ARI Pflege Tabelle T061R | |||
| FAREA_MODE | Einstellung: Ermittlung Funkt.-Ber. | |||
| FARI | AR Interface: Third-Party-Anwendunge | |||
| FARY | Tabelle T061S | |||
| FARZ | Tabelle T061V | |||
| SAP Transaktionen beginnend mit FB | ||||
| FB00 | Bearbeitungsoptionen Buchhaltung | |||
| FB01 | Beleg buchen | |||
| FB01L | Allgemeine Buchung für Ledger-Gruppe | |||
| FB02 | Beleg ändern | |||
| FB03 | Beleg anzeigen | |||
| FB03L | Beleganzeige Hauptbuchsicht | |||
| FB03S | Anzeige gesplitteter Belege | |||
| FB03Z | Beleg anzeigen / Zahlungsverwendung | |||
| FB04 | Belegänderungen | |||
| FB05 | Buchen mit Ausgleichen | |||
| FB05L | Buchen mit Ausgl. Ledgergrp. | |||
| FB05_OLD | Buchen mit Ausgleichen | |||
| FB07 | Kontrollsummen | |||
| FB08 | Beleg stornieren | |||
| FB08S | Gesplitteten Beleg stornieren | |||
| FB09 | Belegpositionen ändern | |||
| FB09D | Belegpositionen anzeigen | |||
| FB10 | Re/Gu Schnellerfassung | |||
| FB11 | Gemerkten Beleg buchen | |||
| FB12 | Anforderung von Korrespondenz | |||
| FB13 | Zahlungsfreigabe | |||
| FB15 | Posten zuordnen | |||
| FB16 | Posten zuordnen | |||
| FB16EA | Posten zuordnen | |||
| FB17 | Zuordung OPs: Überprüfung aus Liste | |||
| FB18 | Standard-Mailtexte pflegen | |||
| FB1D | Ausgleichen Debitor | |||
| FB1K | Ausgleichen Kreditor | |||
| FB1S | Ausgleichen Sachkonto | |||
| FB1SL | Ausgl. Sachkto Ledgergrp | |||
| FB21 | Statistische Buchung erfassen | |||
| FB22 | Statist. Buchung zurücknehmen | |||
| FB2E | Abstimmung verbundener Unternehmen | |||
| FB31 | Merkposten erfassen | |||
| FB41 | Buchen Steuer-Zahllast | |||
| FB50 | Sachkontenbuchung Einbildtransaktion | |||
| FB50L | Sachkontenbeleg für Ledger-Gr. erf. | |||
| FB60 | Erfassung eingehender Rechnungen | |||
| FB65 | Erfassung eingehender Gutschriften | |||
| FB70 | Erfassung ausgehender Rechnungen | |||
| FB75 | Erfassung ausgehender Gutschriften | |||
| FB99 | Archivierbarkeitsprüfung von Belegen | |||
| FBA1 | Anzahlungsanforderung Debitor | |||
| FBA2 | Debitorenanzahlung buchen | |||
| FBA3 | Debitorenanzahlung auflösen | |||
| FBA6 | Anzahlungsanforderung Kreditor | |||
| FBA7 | Kreditorenanzahlung buchen | |||
| FBA7_OLD | Kreditorenanzahlung buchen | |||
| FBA8 | Kreditorenanzahlung auflösen | |||
| FBA8_OLD | Kreditorenanzahlung auflösen | |||
| FBB1 | Fremdwährungsbewertung buchen | |||
| FBBA | Konfiguration Kontenfindung anzeigen | |||
| FBBCX | Beleg buchen mit Währungstausch | |||
| FBBP | Konfiguration Kontenfindung pflegen | |||
| FBBRVO | vendor operation | |||
| FBCB | Saldovortrag für Ledger-Gruppe | |||
| FBCJ | Kassenbuch | |||
| FBCJ3 | Kassenbuch anzeigen | |||
| FBCJC0 | C FI Pflege Tabelle TCJ_C_JOURNALS | |||
| FBCJC1 | Nummernkreis Kassenbuchbeleg | |||
| FBCJC2 | C FI Pflege Tabelle TCJ_TRANSACTIONS | |||
| FBCJC3 | C FI Pflege Tabelle TCJ_PRINT | |||
| FBCJC5 | NummGruppen für Kassenbelege pflegen | |||
| FBCJC6 | Nummernkreispflege: CAJO_DOC3 | |||
| FBD1 | Dauerbuchung erfassen | |||
| FBD2 | Dauerbuchung ändern | |||
| FBD3 | Dauerbuchung anzeigen | |||
| FBD4 | Dauerbelegänderungen anzeigen | |||
| FBD5 | Dauerbuchung realisieren | |||
| FBD9 | Dauerbuchung erfassen | |||
| FBDF | Menu banque de France | |||
| FBE1 | Avis anlegen | |||
| FBE2 | Avis ändern | |||
| FBE3 | Avis anzeigen | |||
| FBE6 | Avis löschen | |||
| FBE7 | Aviskonto ergänzen | |||
| FBF1 | Meldungen C80 ohne SHBKz | |||
| FBF2 | Geldbewegungen | |||
| FBF3 | Kontrollreport | |||
| FBF4 | Download Belege | |||
| FBF5 | Meldungen ohne KKonten | |||
| FBF6 | Belegänderungen | |||
| FBF7 | Meldungen C80 ohne SHBKZ | |||
| FBF8 | Meldungen C84 | |||
| FBFT | Customizing BDF | |||
| FBIC001 | Kontenzuordnung prüfen | |||
| FBIC002 | Konten automatisch zuordnen | |||
| FBIC003 | Zusätzliche Felder anlegen | |||
| FBIC004 | Bewegungsdatentabellen aktivieren | |||
| FBIC005 | Zusätzliche Felder anlegen | |||
| FBIC006 | Zusätzliche Felder anlegen | |||
| FBIC008 | Abzustimmende Gesellschaften | |||
| FBIC009 | Abzustimmende Gesellschaften | |||
| FBIC010 | Abstimmungsprozessattribute | |||
| FBIC011 | Hilfsprogramme | |||
| FBIC012 | Abstimmung: Daten löschen | |||
| FBIC013 | Abstimmung: Summen neu berechnen | |||
| FBIC014 | Abstimmung: Daten löschen | |||
| FBIC015 | Abstimmung: Summen neu berechnen | |||
| FBIC016 | Abstimmung: Belege | |||
| FBIC017 | Abstimmung: Summensätze | |||
| FBIC018 | Abstimmung: Summensätze | |||
| FBIC019 | Abstimmung: Belege | |||
| FBIC020 | Abstimmung: Status | |||
| FBIC021 | Abstimmung: Status | |||
| FBIC022 | Abstimmung: Status | |||
| FBIC023 | Abstimmung: Daten löschen | |||
| FBIC024 | Abstimmung: Summen neu berechnen | |||
| FBIC025 | Abstimmung: Belege | |||
| FBIC026 | Abstimmung: Summensätze | |||
| FBIC027 | Prozesstabellen aktivieren | |||
| FBIC028 | Prozesstabellen aktivieren | |||
| FBIC029 | Prozesstabellen aktivieren | |||
| FBIC030 | Prozesstabellen aktivieren | |||
| FBIC031 | Prozesstabellen aktivieren | |||
| FBIC032 | Abzustimmende Gesellschaften | |||
| FBIC033 | Ansprechpartnerdaten herunterladen | |||
| FBIC034 | Ansprechpartnerdaten hochladen | |||
| FBIC035 | Gesellschaften definieren | |||
| FBICA1 | O. Posten Hauptbuch: Belege zuordnen | |||
| FBICA2 | Hauptbuchkonten: Belege zuordnen | |||
| FBICA3 | Debitor/Kreditor: Belegzuordnung | |||
| FBICC | ICR: Standard-Customizing generieren | |||
| FBICD1 | Off. Posten: Entwicklung Differenzen | |||
| FBICD2 | Sachkonten: Entwicklung Differenzen | |||
| FBICD3 | Off. Posten: Entwicklung Differenzen | |||
| FBICIMG | Systemübergreifende IC-Abstimmung | |||
| FBICIMG3 | Systemübergreifende IC-Abstimmung | |||
| FBICR1 | O. Posten Hauptb.: Belege abstimmen | |||
| FBICR2 | Hauptbuchkonten: Belege abstimmen | |||
| FBICR3 | Debitor/Kreditor: Belege abstimmen | |||
| FBICR3L | Intercompany-Abstimmung (lokal) | |||
| FBICRC_SNRO | Nummernkreispflege: FBICRC_REF | |||
| FBICS1 | O. Posten Hauptb.: Belege auswählen | |||
| FBICS2 | Hauptbuchkonten: Belege auswählen | |||
| FBICS3 | Deb./Kred.: Belege auswählen | |||
| FBIC_SNRO_DOC | Nummernkreispflege: FBICRC_DOC | |||
| FBKA | Konfiguration Buchhaltung anzeigen | |||
| FBKF | FBKP/Funktion ausführen (intern) | |||
| FBKP | Konfiguration Buchhaltung pflegen | |||
| FBL1 | Kreditoren Einzelposten anzeigen | |||
| FBL1H | Browser Kreditorenposition | |||
| FBL1N | Einzelposten Kreditoren | |||
| FBL2 | Kreditoren Einzelposten ändern | |||
| FBL2N | Einzelposten Kreditoren | |||
| FBL3 | Sachkonten Einzelposten anzeigen | |||
| FBL3H | Browser Hauptbucheinzelposten | |||
| FBL3N | Einzelposten Sachkonten | |||
| FBL4 | Sachkonten Einzelposten ändern | |||
| FBL4N | Einzelposten Sachkonten | |||
| FBL5 | Debitoren Einzelposten anzeigen | |||
| FBL5H | Browser Debitorenposition | |||
| FBL5N | Einzelposten Debitoren | |||
| FBL6 | Debitoren Einzelposten ändern | |||
| FBL6N | Einzelposten Debitoren | |||
| FBM1 | Musterbeleg erfassen | |||
| FBM2 | Musterbeleg ändern | |||
| FBM3 | Musterbeleg anzeigen | |||
| FBM4 | Musterbelegänderungen anzeigen | |||
| FBMA | Mahnverfahren anzeigen | |||
| FBME | Banken | |||
| FBMP | Mahnverfahren pflegen | |||
| FBN1 | Nummernkreise Buchhaltungsbeleg | |||
| FBN2 | Nummernkreispflege: FI_PYORD | |||
| FBO1 | MassAkt: Boletos aus OPs erzeugen | |||
| FBOE | komplettes Menü für Börsenumsatzste | |||
| FBP1 | Zahlungsanforderung erfassen | |||
| FBPM | Zahlungsträgerprogramm der PMW | |||
| FBPM1 | Zahllaufübergreifende Zahlungsträger | |||
| FBPM2 | Statusreport | |||
| FBR1 | Buchen mit Referenzbeleg | |||
| FBR2 | Beleg buchen | |||
| FBRA | Rücknahme Ausgleich | |||
| FBRC | Rücknahme Ausgleich (Zahlungskarten) | |||
| FBRC001 | Vorlagen für Mitteilungen pflegen | |||
| FBRC002 | Platzhalter pflegen | |||
| FBRC003 | Abstimmungsanzeige konfigurieren | |||
| FBRC004 | Sets definieren | |||
| FBRC005 | Regeln für Belegzuordnung definieren | |||
| FBRC006 | Mögl. Status für Belege definieren | |||
| FBRC007 | Abstimmungsprozessattribute | |||
| FBRC008 | Feldkataloge pflegen | |||
| FBRC009 | Objektgruppen einrichten | |||
| FBRC010 | Pflege Ansprechpartner-Datenbank | |||
| FBRC011 | Anwendungs-ID-Pflege | |||
| FBS1 | Abgrenzungsbeleg erfassen | |||
| FBS_SE_TCT_FIN_MDM_A | Testplan Financial MDM | |||
| FBTA | Konfiguration Textfindung anzeigen | |||
| FBTP | Konfiguration Textfindung pflegen | |||
| FBTR | Umsatzsteuervergütung | |||
| FBU2 | Übergreifenden Beleg ändern | |||
| FBU3 | Übergreifenden Beleg anzeigen | |||
| FBU8 | Übergreifenden Beleg stornieren | |||
| FBV0 | Vorerfaßten Beleg buchen | |||
| FBV1 | Beleg vorerfassen | |||
| FBV2 | Vorerfaßten Beleg ändern | |||
| FBV3 | Vorerfaßten Beleg anzeigen | |||
| FBV4 | Vorerf. Beleg (Kopf) ändern | |||
| FBV5 | Belegänderungen vorerfaßter Belege | |||
| FBV6 | Vorerfaßten Beleg $ | |||
| FBVB | Vorerfassten Beleg buchen | |||
| FBW1 | Wechselanforderung erfassen | |||
| FBW2 | Wechsel gemäß Anforderung buchen | |||
| FBW3 | Wechselverwendung buchen | |||
| FBW4 | Wechselobligo zurücknehmen | |||
| FBW5 | Umkehrwechsel (Debitor) | |||
| FBW6 | Umkehrwechsel (Kreditor) | |||
| FBW7 | Bankfile ins File-System (für FBWD) | |||
| FBW8 | File an Bank (für Transaktion FBWD) | |||
| FBW9 | C FI Pflege Tabelle T045DTA | |||
| FBWA | C FI Pflege Tabelle T046a | |||
| FBWAPI0 | FI-Internet: Kreditoren-Einzelposten | |||
| FBWAPI0EA | FI-Internet: Kreditoren-Einzelposten | |||
| FBWARI0 | FI-Internet: Debitoren-Einzelposten | |||
| FBWARI0EA | FI-Internet: Debitoren-Einzelposten | |||
| FBWD | Kreditorischer Wechselrücklauf | |||
| FBWE | Wechseleinreichung - international | |||
| FBWO | Diskontieren von Orbian Credits | |||
| FBWO1 | Pflegeview: Orbian Verbindungen | |||
| FBWQ | C FI Pflege Tabelle T045T | |||
| FBWR | C FI Pflege Tabelle T045W | |||
| FBWS | C FI Pflege Tabelle T046s | |||
| FBZ0 | Zahlungsvorschl. anzeigen/bearbeiten | |||
| FBZ1 | Zahlungseingang buchen | |||
| FBZ2 | Zahlungsausgang buchen | |||
| FBZ3 | Schnellerfassung Zahlungseingang | |||
| FBZ4 | Zahlung mit Druck | |||
| FBZ5 | Scheck zum Zahlungsbeleg drucken | |||
| FBZ8 | Zahlungslauf anzeigen | |||
| FBZA | Konfiguration Zahlprogramm anzeigen | |||
| FBZA_OLD | Konfiguration Zahlprogramm anzeigen | |||
| FBZG | Gescheiterte Zahlungen - debitorisch | |||
| FBZP | Konfiguration Zahlprogramm pflegen | |||
| FBZP_OLD | Konfiguration Zahlprogramm pflegen | |||
| SAP Transaktionen beginnend mit FC | ||||
| FC038 | Testgruppen vergleichen | |||
| FC039 | Vergleich nach Auswahlkriterien | |||
| FC10 | Vergleichende Ergebnisrechnungen | |||
| FC10N | Ergebnisrechnungen | |||
| FC11 | Datenextrakt für FI-Übernahme | |||
| FC17 | Commodity-Preise: Ändern | |||
| FC80 | Dokument C80 | |||
| FC82 | Dokument C82 | |||
| FCAA | Archivierung Schecks | |||
| FCC1 | Zahlungskarten: Abrechnung | |||
| FCC2 | Zahlungskarten: Abrechng wiederholen | |||
| FCC3 | Zahlungskarten: Protokolle löschen | |||
| FCC4 | Zahlungskarten: Protokolle anzeigen | |||
| FCCR | Auswertungen zu Zahlungskarten | |||
| FCH1 | Scheckinformation anzeigen | |||
| FCH2 | Schecks zum Zahlungsbeleg anzeigen | |||
| FCH3 | Schecks entwerten | |||
| FCH4 | Schecks umnumerieren | |||
| FCH5 | Scheckinformation hinzufügen | |||
| FCH6 | Scheckinformation ändern / einlösen | |||
| FCH7 | Scheck neu drucken | |||
| FCH8 | Rücknahme Scheckzahlung | |||
| FCH9 | Ausgestellten Scheck entwerten | |||
| FCHA | Scheckarchivierung | |||
| FCHB | Scheckretrieval | |||
| FCHD | Scheckinfo löschen zum Zahllauf | |||
| FCHE | Entwertete Schecks löschen | |||
| FCHF | Manuelle Schecks löschen | |||
| FCHG | Einlöse-/Extraktdaten löschen | |||
| FCHI | Schecknummernintervalle | |||
| FCHN | Schecknachweis | |||
| FCHR | Manueller Scheckrücklauf | |||
| FCHT | Zuordnung Scheck/Zahlung ändern | |||
| FCHU | Referenz zum Scheck aufbauen | |||
| FCHV | C FI Pflege Tabelle TVOID | |||
| FCHX | Scheckextrakt - Erstellung | |||
| FCIWCU00 | DataSources generieren | |||
| FCKR | Internationaler Scheckrücklauf | |||
| FCML0 | Übernahme ML-Daten ins CO | |||
| FCML1 | Übernahme Abschreibungen ins CO | |||
| FCML2 | Alternative Konten für ML-Buchungen | |||
| FCML4 | Echtzeitint. für Par. Herstellkosten | |||
| FCMLACC | HANA Accelerator für Material-Ledger | |||
| FCML_AGG | Ableitungsregeln für ML-Aggregation | |||
| FCML_DDOWN_C | Material-Ledger-Recherche pflegen | |||
| FCML_FILL | ML-Reporting-Tabellen füllen | |||
| FCML_ONLUP_C | Fortschreibgsstrat. ML-Reprtng-Tab. | |||
| FCML_VIP_C | Virtuelle InfoProvider f. ML pflegen | |||
| FCOACTIV | Aktivierung Fehlerkostenabwicklung | |||
| FCOACTIV_REM | Aktivierung Fehlerkostenabwicklung | |||
| FCOACTIV_SFC | Aktivierung Fehlerkostenabwicklung | |||
| FCODOC | Beleganzeige Fehlerkostenabwicklung | |||
| FCOEX | Start Mehraufwandsbuchgung | |||
| FCOMENU | Menuebaum Fehlerkosten | |||
| FCOM_ALERT_CBL | Regelauswertung Kostenstellenmonitor | |||
| FCOM_ALERT_CBV | Regelauswertung Kostenstellenmonitor | |||
| FCOM_ALERT_CCL | Regelauswertung Kostenstellenmonitor | |||
| FCOM_ALERT_CCV | Regelauswertung Kostenstellenmonitor | |||
| FCOM_ALERT_CDL | Regelauswertung Kostenstellenmonitor | |||
| FCOM_ALERT_CDV | Regelauswertung Kostenstellenmonitor | |||
| FCOM_ALERT_CL | Regelauswertung Kostenstellenmonitor | |||
| FCOM_ALERT_CV | Regelauswertung Kostenstellenmonitor | |||
| FCOM_ALERT_IBV | Regelauswertung Investitionprogramm | |||
| FCOM_ALERT_IMV | Regelauswertung Investitionprogramm | |||
| FCOM_ALERT_OBL | Regelauswertung Auftragsmonitor | |||
| FCOM_ALERT_OBV | Regelauswertung Auftragsmonitor | |||
| FCOM_ALERT_OCL | Regelauswertung Auftragsmonitor | |||
| FCOM_ALERT_OCV | Regelauswertung Auftragsmonitor | |||
| FCOM_ALERT_OL | Regelauswertung Auftragsmonitor | |||
| FCOM_ALERT_OV | Regelauswertung Auftragsmonitor | |||
| FCOM_ALERT_OYV | Regelauswertung Auftragsmonitor | |||
| FCOM_ALERT_OZV | Regelauswertung Auftragsmonitor | |||
| FCOM_ALERT_PBL | Regelauswertung Profitcentermonitor | |||
| FCOM_ALERT_PBV | Regelauswertung Profitcentermonitor | |||
| FCOM_ALERT_PCL | Regelauswertung Profitcentermonitor | |||
| FCOM_ALERT_PCV | Regelauswertung Profitcentermonitor | |||
| FCOM_ALERT_PDL | Regelauswertung Profitcentermonitor | |||
| FCOM_ALERT_PDV | Regelauswertung Profitcentermonitor | |||
| FCOM_ALERT_PL | Regelauswertung Profitcentermonitor | |||
| FCOM_ALERT_PML | Regelauswertung Profitcentermonitor | |||
| FCOM_ALERT_PMV | Regelauswertung Profitcentermonitor | |||
| FCOM_ALERT_PV | Regelauswertung Profitcentermonitor | |||
| FCOM_ALERT_RBV | Regelauswertung Projekte | |||
| FCOM_ALERT_RCV | Regelauswertung Projekte | |||
| FCOM_ALERT_RMV | Regelauswertung Projekte | |||
| FCOM_EQM_COST | Regelauswertung Equipmentmonitor | |||
| FCOM_LINE_SYNC_CBL | Löschen von Einzelposten CL | |||
| FCOM_LINE_SYNC_CCL | Löschen von Einzelposten CCL | |||
| FCOM_LINE_SYNC_CDL | Löschen von Einzelposten CCL | |||
| FCOM_LINE_SYNC_CL | Löschen von Einzelposten CL | |||
| FCOM_LINE_SYNC_OBL | Löschen von Einzelposten OCL | |||
| FCOM_LINE_SYNC_OCL | Löschen von Einzelposten OCL | |||
| FCOM_LINE_SYNC_OL | Löschen von Einzelposten OL | |||
| FCOM_LINE_SYNC_PBL | Löschen von Einzelposten PL | |||
| FCOM_LINE_SYNC_PCL | Löschen von Einzelposten PCL | |||
| FCOM_LINE_SYNC_PDL | Löschen von Einzelposten PCL | |||
| FCOM_LINE_SYNC_PL | Löschen von Einzelposten PL | |||
| FCOM_LINE_SYNC_PML | Löschen von Einzelposten PL | |||
| FCOM_RULE_CBL | Regel für Kostenstelleneinzelposten | |||
| FCOM_RULE_CBV | Regel für Kostenstellenabweichungen | |||
| FCOM_RULE_CCL | Regel für Kostenstelleneinzelposten | |||
| FCOM_RULE_CCV | Regel für Kostenstellenabweichungen | |||
| FCOM_RULE_CDL | Regel für Kostenstelleneinzelposten | |||
| FCOM_RULE_CDV | Regel für Kostenstellenabweichungen | |||
| FCOM_RULE_CL | Regel für Kostenstelleneinzelposten | |||
| FCOM_RULE_CV | Regel für Kostenstellenabweichungen | |||
| FCOM_RULE_IBV | Regel für Investionsprogabweichungen | |||
| FCOM_RULE_IMV | Regel für Investionsprogabweichungen | |||
| FCOM_RULE_OA | Regeln für Equipment-Monitor | |||
| FCOM_RULE_OBL | Regel für Innenauftragseinzelposten | |||
| FCOM_RULE_OBV | Regel für Innenauftragsabweichungen | |||
| FCOM_RULE_OCL | Regel für Innenauftragseinzelposten | |||
| FCOM_RULE_OCV | Regel für Innenauftragsabweichungen | |||
| FCOM_RULE_OL | Regel für Innenauftragseinzelposten | |||
| FCOM_RULE_OV | Regel für Innenauftragsabweichungen | |||
| FCOM_RULE_OYV | Regel für Jahresauftragsbudget | |||
| FCOM_RULE_OZV | Regel für Jahresauftragsbudget | |||
| FCOM_RULE_PBL | Regel für Profitcentereinzelposten | |||
| FCOM_RULE_PBV | Regel für Profitcenterabweichungen | |||
| FCOM_RULE_PCL | Regel für Profitcentereinzelposten | |||
| FCOM_RULE_PCV | Regel für Profitcenterabweichungen | |||
| FCOM_RULE_PDL | Regel für Profitcentereinzelposten | |||
| FCOM_RULE_PDV | Regel für Profitcenterabweichungen | |||
| FCOM_RULE_PL | Regel für Profitcentereinzelposten | |||
| FCOM_RULE_PML | Regel für Profitcentereinzelposten | |||
| FCOM_RULE_PMV | Regel für Profitcenterabweichungen | |||
| FCOM_RULE_PV | Regel für Profitcenterabweichungen | |||
| FCOM_RULE_RBV | Regel für Projektabweichungen | |||
| FCOM_RULE_RCV | Regel für Projektabweichungen | |||
| FCOM_RULE_RMV | Regel für Projektabweichungen | |||
| FCOM_RULE_USER_CBL | Regel für einen Benutzer anzeigen | |||
| FCOM_RULE_USER_CBV | Regel für einen Benutzer anzeigen | |||
| FCOM_RULE_USER_CCL | Regel für einen Benutzer anzeigen | |||
| FCOM_RULE_USER_CCV | Regel für einen Benutzer anzeigen | |||
| FCOM_RULE_USER_CDL | Regel für einen Benutzer anzeigen | |||
| FCOM_RULE_USER_CDV | Regel für einen Benutzer anzeigen | |||
| FCOM_RULE_USER_CL | Regel für einen Benutzer anzeigen | |||
| FCOM_RULE_USER_CV | Regel für einen Benutzer anzeigen | |||
| FCOM_RULE_USER_IBV | Regel für einen Benutzer anzeigen | |||
| FCOM_RULE_USER_IMV | Regel für einen Benutzer anzeigen | |||
| FCOM_RULE_USER_OBL | Regel für einen Benutzer anzeigen | |||
| FCOM_RULE_USER_OBV | Regel für einen Benutzer anzeigen | |||
| FCOM_RULE_USER_OCL | Regel für einen Benutzer anzeigen | |||
| FCOM_RULE_USER_OCV | Regel für einen Benutzer anzeigen | |||
| FCOM_RULE_USER_OL | Regel für einen Benutzer anzeigen | |||
| FCOM_RULE_USER_OV | Regel für einen Benutzer anzeigen | |||
| FCOM_RULE_USER_OYV | Regel für einen Benutzer anzeigen | |||
| FCOM_RULE_USER_OZV | Regel für einen Benutzer anzeigen | |||
| FCOM_RULE_USER_PBL | Regel für einen Benutzer anzeigen | |||
| FCOM_RULE_USER_PBV | Regel für einen Benutzer anzeigen | |||
| FCOM_RULE_USER_PCL | Regel für einen Benutzer anzeigen | |||
| FCOM_RULE_USER_PCV | Regel für einen Benutzer anzeigen | |||
| FCOM_RULE_USER_PDL | Regel für einen Benutzer anzeigen | |||
| FCOM_RULE_USER_PDV | Regel für einen Benutzer anzeigen | |||
| FCOM_RULE_USER_PL | Regel für einen Benutzer anzeigen | |||
| FCOM_RULE_USER_PML | Regel für einen Benutzer anzeigen | |||
| FCOM_RULE_USER_PMV | Regel für einen Benutzer anzeigen | |||
| FCOM_RULE_USER_PV | Regel für einen Benutzer anzeigen | |||
| FCOM_RULE_USER_RBV | Regel für einen Benutzer anzeigen | |||
| FCOM_RULE_USER_RCV | Regel für einen Benutzer anzeigen | |||
| FCOM_RULE_USER_RMV | Regel für einen Benutzer anzeigen | |||
| FCOM_SNI_BUA | Einstellung der Hierarchieanzeige | |||
| FCOREP_EXCESS | Mehraufwand in der Fehlerkostenabw. | |||
| FCOREP_NOTIF | Q-Meldung in Fehlerkostenabwicklung | |||
| FCOREP_RESPCC | Verantwortliche Kostenstelle | |||
| FCOREP_REW | Nacharbeit Fehlerkostenabwicklung | |||
| FCOREP_REWCO | Nacharbeitskosten Fehlerkostenabw. | |||
| FCOREP_SCRAP | Ausschußkosten Fehlerkostenabw. | |||
| FCOSETTINGS | Einstellungen in Fehlerkostenabw. | |||
| FCOST | Start Fehlerkostenabwicklung | |||
| FCOVALU | Bewertung der Fehlerkostenbelege | |||
| FCRD | Kreditkarten | |||
| FCV1 | Kreditvektor erstellen | |||
| FCV2 | Kreditvektor löschen | |||
| FCV3 | Frühwarnliste | |||
| FCZZ | Commodity-Stammdaten pflegen | |||
| FC_BW_BEX | Business Explorer Analyzer | |||
| FC_BW_RSA1 | Administrator Workbench | |||
| FC_BW_RSZDELETE | BW Query Objekte löschen | |||
| FC_BW_RSZV | BW Variablen pflegen | |||
| SAP Transaktionen beginnend mit FD | ||||
| FD-1 | Nummernkreispflege: FVVD_RANL | |||
| FD01 | Anlegen Debitor (Buchhaltung) | |||
| FD02 | Ändern Debitor (Buchhaltung) | |||
| FD02CORE | Debitoren pflegen | |||
| FD03 | Anzeigen Debitor (Buchhaltung) | |||
| FD04 | Debitoränderungen (Buchhaltung) | |||
| FD05 | Sperren Debitor (Buchhaltung) | |||
| FD06 | Löschvormerk. Debitor (Buchhaltung) | |||
| FD08 | Bestätigen Debitor-Einzeln (Buchh.) | |||
| FD09 | Bestätigen Debitor-Liste (Buchh.) | |||
| FD10 | Kontenstand Debitor | |||
| FD10N | Saldenanzeige Debitoren | |||
| FD10NA | Saldenanzeige Debitoren mit Arbvor. | |||
| FD10NET | Saldenanzeige Debitoren | |||
| FD11 | Kontenanalyse Debitor | |||
| FD15 | DebiÄnderungen übertragen: Senden | |||
| FD16 | DebiÄnderungen übertragen: Empfangen | |||
| FD24 | Kreditlimitänderungen | |||
| FD32 | Debitor-Kreditmanagement ändern | |||
| FD33 | Debitor-Kreditmanagement anzeigen | |||
| FD37 | Kreditmanagement Massenänderung | |||
| FDCU | Menü Customizing Darlehen | |||
| FDFD | Einführungswerkzeug Finanzdispo | |||
| FDI0 | Bericht ausführen | |||
| FDI1 | Bericht anlegen | |||
| FDI2 | Bericht ändern | |||
| FDI3 | Bericht anzeigen | |||
| FDI4 | Formular anlegen | |||
| FDI5 | Formular ändern | |||
| FDI6 | Formular anzeigen | |||
| FDIB | Hintergrundverarbeitung | |||
| FDIC | Pflege Währungsumrechnungsart | |||
| FDIK | Kennzahlen pflegen | |||
| FDIM | Berichtsmonitor | |||
| FDIO | Berichte transportieren | |||
| FDIP | Formulare transportieren | |||
| FDIQ | Berichte aus Mandt 000 importieren | |||
| FDIR | Formulare aus Mandt 000 importieren | |||
| FDIT | Übersetzungstool - Recherche | |||
| FDIV | Globale Variable pflegen | |||
| FDIX | Rechercheberichte reorganisieren | |||
| FDIY | Berichtsdaten reorganisieren | |||
| FDIZ | Formulare reorganisieren | |||
| FDK43 | Kreditmanagement - Stammdatenliste | |||
| FDKTRANS | Transport Benutzeraktionen FI-AP/AR | |||
| FDKUSER | Internet: Zuordnung Benutzeraktionen | |||
| FDM_AUTO_CREATE | Klärungsfälle automatisch anlegen | |||
| FDM_COLL01 | Collections Management | |||
| FDM_COLL_SEND01 | Versenden von Daten | |||
| FDM_CREATE_PROPOSAL | Vorschlag für automatische Zuordnung | |||
| FDM_CUST00 | Aktivierung des Dispute Managements | |||
| FDM_CUST01 | Vorschlagswerte Klärungsfall anlegen | |||
| FDM_CUST02 | Referenzen im Klärungsfall erlauben | |||
| FDM_CUST03 | Einstellungen Klärungsfall ausbuchen | |||
| FDM_CUST05 | Fallart für Zahlungsversprechen | |||
| FDM_CUST06 | Werte für Klärungsfall in FSCM-BD | |||
| FDM_CUST07 | Klärungsfall-Ursachen in FSCM-BD | |||
| FDM_CUST08 | Aktivierung des Collections Mgmt. | |||
| FDM_CUST09 | Ratenplantypen | |||
| FDM_CUST10 | Aktivierung Zuordnung v.Gutschriften | |||
| FDM_CUST13 | Vorschlagswerte Klärungsfall (TPM) | |||
| FDM_CUST15 | Aktive Buchungskreise pflegen | |||
| FDM_CUST16 | Relevante Felder pflegen | |||
| FDM_CUST17 | Mahnstufen harmonisieren | |||
| FDM_CUST18 | Automatische Änderung Belegfelder | |||
| FDM_CUST20 | Beanstandete Obj. in Klärungsfällen | |||
| FDM_CUST22 | Sonderhauptbuch-Kennzeichen CCM | |||
| FDM_CUST23 | Differenzgründe CCM | |||
| FDM_CUST24 | Customizing im Stellvertretersystem | |||
| FDM_CUST25 | Kostenstelle beim Ausbuchen | |||
| FDM_CUSTOMIZING | FSCM-DM Prozessintegration | |||
| FDM_INV_MEM | Bereitstellen von Rechnungsdaten | |||
| FDM_JUDGE | Bewertung von Zahlungsversprechen | |||
| FDM_LDDB_DISP | Anzeige von Änderungen an Belegen | |||
| FDM_LDDB_EXEC | Ausführung von Änderungen an Belegen | |||
| FDM_LDDB_REORG | Reorganisation von Änderungen | |||
| FDM_MIRR_CLIENTSETUP | Einrichten Stellvertretersystem | |||
| FDM_MIRR_CMD_GET01 | Übernahme von Debitorenstammdaten | |||
| FDM_MIRR_CMD_GET03 | Liste der übernommenen Debitoren | |||
| FDM_MIRR_DOC_GET01 | Übernahme von Belegdaten | |||
| FDM_MIRR_DOC_GET03 | Liste zur Übernahme von Belegdaten | |||
| FDM_MIRR_DOC_POST01 | Verbuchen der Stellvertreterbelege | |||
| FDM_MIRR_WIZARD | Wizard: Bkrs im Vertretersysytem | |||
| FDM_P2P_CONFIRM | Quittieren von Zahlungsversprechen | |||
| FDM_PROCESS_PROPOSAL | Bearbeiten des Zuordnungsvorschlags | |||
| FDM_SAVE | Fall sichern während CALL DIALOG | |||
| FDOO | Orderübersicht Schuldscheine | |||
| FDTA | Verwaltung der TemSe/REGUT-Daten | |||
| FDTT | Datenträgerverwaltung Treasury | |||
| FDT_HELPERS | BRFplus-Hilfsreporte/Transaktionen. | |||
| FDT_PROCESS_LOG | BRFplus-Prozessprotokolle anzeigen | |||
| FDT_RESERVED | Reservierte ID-Muster | |||
| FDT_SHOW_DB | BRFplus - Objekt-DB-Eintr. anzeigen | |||
| FDT_TRANS_EMEX | BRF+: Notfalltransport-Attribut | |||
| FDT_WD_ADMIN_TOOL | BRFplus: AdminTool (WD ABAP) | |||
| FDT_WORKBENCH | BRFplus-Workbench | |||
| FDUNN | Mahnen Darlehen | |||
| SAP Transaktionen beginnend mit FE | ||||
| FEBA | Nachbearbeiten Elektron. Kontoauszug | |||
| FEBAN | Nachbearbeitung Kontoauszüge | |||
| FEBAN_BROWSER | Zeigt den Verwendungszweck an | |||
| FEBA_ACCOUNT_BALANCE | Anzeige Kontostand | |||
| FEBA_BANK_STATEMENT | Nachbearbeitung Kontoauszug | |||
| FEBA_CHECK_DEPOSIT | Nachbearbeitung Scheckeinreicher | |||
| FEBA_LOCKBOX | Anzeige Kontostand | |||
| FEBC | MultiCash-Format erzeugen | |||
| FEBMSG | Anzeige von Internet-Nachrichten | |||
| FEBOAS | Kontoauszug über OFX anfordern | |||
| FEBOFX | OFX-Funktionalität | |||
| FEBOFXN | OFX-Funktionalität | |||
| FEBP | Buchen Elektron. Kontoauszug | |||
| FEBPS | ZD-Abrechnungsdatei einlesen | |||
| FEBSTS | Simulation Suchmustersuche | |||
| FEH_BS_DEMO_WS_START | Services für FEH Demo SFLIGHT | |||
| FESR | Einlesen der ESR-Datei (Schweiz) | |||
| FEUB | Anpassen VIBEPP nach EURO-Umsetzung | |||
| FEUI | Einführungsleitfaden Immobilien | |||
| SAP Transaktionen beginnend mit FF | ||||
| FF$3 | Finanzdispodaten an zentrales System | |||
| FF$4 | Finanzdispodaten abholen | |||
| FF$5 | Sendeergebnis abfragen | |||
| FF$6 | Überprüfen Einstellungen | |||
| FF$7 | Vollzähl.externer Systeme überprüfen | |||
| FF$A | Pflege TR-CM Subsysteme | |||
| FF$B | Umschlüsseln Finanzdispogruppe | |||
| FF$C | Umschlüsseln Finanzdispo-Ebene | |||
| FF$D | Umschlüsseln Geschäftsbereiche | |||
| FF$L | Anzeige der Übertragungsinformation | |||
| FF$S | Anzeige der Übertragungsinformation | |||
| FF$X | Einstellen des zentralen TR-CM Syst. | |||
| FF-1 | Scheckaußenstand | |||
| FF-2 | Wechselaußenstand | |||
| FF-3 | Summensätze Finanzdispo | |||
| FF-4 | Finanzdispodaten in den Buchhbel. | |||
| FF-5 | Finanzdisposätze aus der Materialw. | |||
| FF-6 | Finanzdisposätze aus dem Vertrieb | |||
| FF-7 | Planposten Journal | |||
| FF-8 | Avis Journal | |||
| FF-9 | Journal | |||
| FF.1 | Sachkontenzinsstaffel Standard | |||
| FF.3 | Scheckrücklauf Sachkonto | |||
| FF.4 | Scheckrücklauf Kreditor | |||
| FF.5 | Einlesen Elektronischer Kontoauszug | |||
| FF.6 | Anzeigen Elektronischer Kontoauszug | |||
| FF.7 | Avisabgleich | |||
| FF.8 | Zahlungsaufträge Drucken | |||
| FF.9 | Zahlungsaufträge Buchen | |||
| FF.D | Zahlanord. aus Avisen erzeugen | |||
| FF/1 | Vergleich Bankkonditionen | |||
| FF/2 | Abgleich Valutadatum | |||
| FF/3 | Archivieren von Avisen aus Kontoausz | |||
| FF/4 | Einlesen elektron. Scheckeinreicher | |||
| FF/5 | Buchen elektron. Scheckeinreicher | |||
| FF/6 | Termingeldverwaltung Analyse/Buchung | |||
| FF/7 | Termingeldverwaltung Abgrenzung | |||
| FF/8 | Einspielen Kontoauszug in Finanzdisp | |||
| FF/9 | Abgleich Avise gegen Kontoauszug | |||
| FF63 | Dispositions-Einzelsatz hinzufügen | |||
| FF65 | Listanzeige Finanzdispo-Einzelsätze | |||
| FF67 | Manueller Kontoauszug | |||
| FF68 | Manueller Scheckeinreicher | |||
| FF69 | Finanzdispo: Summensatzkorrektur | |||
| FF6A | Tagesfinanzstatus Avise bearbeiten | |||
| FF6B | Liq.vorschau Planposten bearbeiten | |||
| FF70 | Tagesfinanzstatus/Liquid.vorschau | |||
| FF71 | Tagesfinanzstatus | |||
| FF72 | Liquiditätsvorschau | |||
| FF73 | Bankkontenclearing | |||
| FF74 | Aufruf Kontenclearing mittels Report | |||
| FF7A | Tagesfinanzstatus | |||
| FF7B | Liquiditätsvorschau | |||
| FF:1 | Pflege Devisenkurse | |||
| FFA1 | Abgleich Avise gegen Kto.ausz.avise | |||
| FFB4 | Einlesen elektron. Scheckeinreicher | |||
| FFB5 | Buchen elektron. Scheckeinreicher | |||
| FFCD | cash deconcentration | |||
| FFL_OLD | Anzeige der Übertragungsinformation | |||
| FFS_OLD | Anzeige der Übertragungsinformation | |||
| FFTL | Telefonliste | |||
| FFW1 | Wire-Berechtigung | |||
| FFWR | Zahl.-Anordnungen aus Avis erstellen | |||
| FFWR_REQUESTS | Zahlungsanordnungen aus Avis anlegen | |||
| FFZK | C FI Pflege Tabelle T018Z | |||
| FF_1 | Sachkontenzinsstaffel Standard | |||
| FF_3 | Scheckrücklauf Sachkonto | |||
| FF_4 | Scheckrücklauf Kreditor | |||
| FF_5 | Einlesen Elektronischer Kontoauszug | |||
| FF_6 | Anzeigen Elektronischer Kontoauszug | |||
| SAP Transaktionen beginnend mit FG | ||||
| FG99 | Flex. Hauptbuch: Berichtsauswahl | |||
| FGI0 | Bericht ausführen | |||
| FGI1 | Bericht anlegen | |||
| FGI2 | Bericht ändern | |||
| FGI3 | Bericht anzeigen | |||
| FGI4 | Formular anlegen | |||
| FGI5 | Formular ändern | |||
| FGI6 | Formular anzeigen | |||
| FGIB | Hintergrundverarbeitung | |||
| FGIC | Pflege Währungsumrechnungsart | |||
| FGIK | Kennzahlen pflegen | |||
| FGIM | Berichtsmonitor | |||
| FGIO | Berichte transportieren | |||
| FGIP | Formulare transportieren | |||
| FGIQ | Berichte aus Mandt 000 importieren | |||
| FGIR | Formulare aus Mandt 000 importieren | |||
| FGIT | Übersetzungstool - Recherche | |||
| FGIV | Globale Variable pflegen | |||
| FGIX | Rechercheberichte reorganisieren | |||
| FGIY | Berichtsdaten reorganisieren | |||
| FGIZ | Formulare reorganisieren | |||
| FGRP | Report Painter | |||
| FGRW | Report Writer Menu (en) | |||
| FGSODN_IT1 | Nummernkreispflege: FIN2_IT | |||
| SAP Transaktionen beginnend mit FI | ||||
| FI01 | Anlegen Bank | |||
| FI02 | Ändern Bank | |||
| FI03 | Anzeigen Bank | |||
| FI04 | Bankänderungen anzeigen | |||
| FI06 | Bank Löschv. setzen | |||
| FI07 | Nummernkreisstand ändern | |||
| FI08 | Verteilung der Bankstammdaten | |||
| FI09 | Verteilung von IBANs | |||
| FI12 | Ändern Hausbanken/Bankkonten | |||
| FI12CORE | Ändern Hausbanken/Bankkonten | |||
| FI12_OLD | Ändern Hausbanken/Bankkonten | |||
| FI13 | Anzeigen Hausbanken/Bankkonten | |||
| FI13_OLD | Anzeigen Hausbanken/Bankkonten | |||
| FIAAHELP | Hilfsprogramme FI-AA | |||
| FIAAHELP_DARK | Dispatcher Hilfsprogramme FI-AA | |||
| FIBAN | IBAN pflegen | |||
| FIBB | Bankwegfindung | |||
| FIBC | Szenarien zur Bankwegfindung | |||
| FIBD | Zuordnung Mandant | |||
| FIBF | Pflegetransaktion BTE | |||
| FIBHS | Bankwege für Hausbanken anzeigen | |||
| FIBHU | Bankwege für Hausbanken pflegen | |||
| FIBL0 | Definition Herkunftskennzeichen | |||
| FIBL1 | Steuerung Herkunftskennzeichen | |||
| FIBL2 | Zuordnung Herkunft | |||
| FIBL3 | Gruppe von Hausbankkonten | |||
| FIBL4 | Bankverrechnungskonto für HR-Zahlung | |||
| FIBLAPOP | Kreditoren-Zahlungsanordnung | |||
| FIBLAROP | Debitoren-Zahlungsanordnung | |||
| FIBLFFP | Free-Form-Zahlung | |||
| FIBPS | Bankwege für Partner anzeigen | |||
| FIBPU | Bankwege für Partner pflegen | |||
| FIBS | Eingabe Hausbank in Payment-Request | |||
| FIBTS | Bankwege für Kontoüberträge anzeigen | |||
| FIBTU | Bankwege für Kontoüberträge pflegen | |||
| FICAAOLA | Tabstrip-Stammdaten | |||
| FICAARCHBDT | BDT-Vertragskontoarchivierung | |||
| FICADELE | Vertragskontolöschung | |||
| FICADELEBDT | BDT-Vertragskontolöschung | |||
| FICBR_REP_DMEE | TA für Zuordng DMEE zu Kategorie | |||
| FICBR_REP_SEL_DOC | Transaktion für Belegauswahl | |||
| FICBR_REP_SUB_TYP | Transaktion für Meldungssubtyp-Sicht | |||
| FICBR_REP_TYP | Transaktion für Meldungstypsicht | |||
| FICD | cash deconcentration | |||
| FICOBDT | Finanzkonditionen | |||
| FICOBDT01 | FICO Konfig - BDT - Anwendungen | |||
| FICOBDT0104 | FICO Konfig - BDT- Bildkonfiguration | |||
| FICOBDT013 | FICO Konfig - BDT - Rollen | |||
| FICOBDT014 | FICO Konfig - Rollentypgruppierungen | |||
| FICOBDT02 | FICO Konfig - BDT - Feldgruppen | |||
| FICOBDT023 | FICO Konfig - BDT - SETS | |||
| FICOBDT03 | FICO Konfig - BDT - Sichten | |||
| FICOBDT04 | FICO Konfig - BDT - Abschnitt | |||
| FICOBDT05 | FICO Konfig - BDT - Bilder | |||
| FICOBDT06 | FICO Konfig - BDT - Bildfolgen | |||
| FICOBDT07 | FICO Konfig - BDT - Zeitpunkt | |||
| FICOBDT08 | FICO Konfig - BDT - CUA Std. Funct | |||
| FICOBDT09 | FICO Konfig - BDT - CUA Addl. Funct | |||
| FICOBDT100 | FICO Konfig - BDT - Fmod je Act.(St) | |||
| FICOBDT102 | FICO Konfig - BDT - Berechtigungsart | |||
| FICOBDT103 | FICO Konfig - BDT - Feldgr Berecht. | |||
| FICOBDT105 | FICO Konfig - BDT - Fmod Fremdanwend | |||
| FICOBDT11 | FICO Konfig - BDT - Dynpfld -->DBfld | |||
| FICOBDT12 | FICO Konfig - BDT - Fmod kriterien | |||
| FICOBDT15 | FICO Konfig - BDT - Anw. Transaction | |||
| FICOBDT16 | FICO Konfig - BDT - Tables | |||
| FICOBDT17 | FICO Konfig - BDT - Fremdanwendungen | |||
| FICOBDT18 | FICO Konfig - BDT - Aktivitäten | |||
| FICOBDT19 | FICO Konfig - BDT - Berechtigungsart | |||
| FICOBDT_31 | Konditionsart definieren | |||
| FICOMAIN | The menu for the new conditions prot | |||
| FICO_123 | Grundeinstellung Konditionen anlegen | |||
| FICO_124 | Grundeinstellung Konditionen anlegen | |||
| FICO_CG | Konditionsgruppenart definieren | |||
| FICO_CUS_LIST_BCA | Customizing der Konditionsgruppenart | |||
| FICO_FOBU_OPERATOR | Pflege der Formel-Operatoren | |||
| FIEH01 | Fehlerhafte Verträge bearbeiten | |||
| FIEUVC_GEN_SAFT | SAF-T Generische Einstellungen | |||
| FIEU_BC | SAF-T-Geschäftsfälle bearbeiten | |||
| FIEU_BCP | Geschäftsvorfall | |||
| FIEU_BCP_LU | Geschäftsvorfall | |||
| FIEU_GEN | Gen.Customization f.SAF-T bearbeiten | |||
| FIEU_MFI | Belegarten für FI-Rechnungen setzen | |||
| FIEU_PAYM | Zahlungsmechan. f. SAF-T bearbeiten | |||
| FIEU_PTYPE | Produktart für SAF-T bearbeiten | |||
| FIEU_SAFT | EU: SAFT-Berichtswesen | |||
| FIEU_SDGEN | Rechnung f.SAF-T-SD-Rechnung bearbtn | |||
| FIEU_SOFC | Vertriebsstellen-Customiz. pflegen | |||
| FIEU_VAT_RCPT | Zahlungsquittung | |||
| FIHB | In-House Bank | |||
| FIHB0 | Nummernkreispflege: IHC_REFNR | |||
| FIHB1 | Zuordnung Kontoauszug zur IHB | |||
| FIHB4 | Zuordnung IHB zum Buchhaltung | |||
| FIHB5 | Daten für automatische Zahlungen | |||
| FIHB6 | Zuordnung Kontoauszug zur IHB | |||
| FIHB7 | Storno von IHC-Zahlungsanordnungen | |||
| FIHB8 | Empfängerpositionen übergeben | |||
| FIHBC | Einstellungen für In-House Bank | |||
| FIHC | Anlegen Inhouse Cash Center | |||
| FILAACETRANS | ACE-Belege ins Rechnungswesen überl. | |||
| FILAADJ | Manuelle Änderungen Wert-Id-Inhalt | |||
| FILAADJREV | Wert-Id Änderung rückgängig | |||
| FILAADJREV_2 | Wert-Id Änderung rückgängig | |||
| FILAADJ_2 | Manuelle Änderungen Wert-Id-Inhalte | |||
| FILAADMN | Einstiegsbild Prozessbearbeitung | |||
| FILACHECK | Verfügbare Hilfsprogramme auflisten | |||
| FILACUS | Verfügbare Hilfsprogramme auflisten | |||
| FILAEXAM | Leasingvertrag: Prozessanalyse | |||
| FILAEXAMX | Prozessbearbeitung (erweitert) | |||
| FILAEXPL | Leasingvertrag anzeigen | |||
| FILAFIRECON | Abstimmung Accrual Engine mit FI | |||
| FILAHELP | Verfügbare Hilfsprogramme auflisten | |||
| FILASTRUC_LVS_PARAM | Parameter Validierung | |||
| FILASYST | Ansprung IMG für Systemcustomizing | |||
| FILATEST | Einstiegsbild Prozessbearbeitung | |||
| FILAUF_WF_CUST | Filialauftrag: Workflow-Customizing | |||
| FILAVSRDEF | Findung Substitutionen/Validierungen | |||
| FILAVSRDEF_CLASS | Findung Prüffolgen Klass. Finanz. | |||
| FILAVSRDEF_CRMC | Findung Prüffolgen Klass. Pricing | |||
| FILAVSRDEF_VALID | Findung Validierungen | |||
| FILAVSRDEF_VALUE | Findung Subst. Wertermittlung | |||
| FILA_LC_TEST | Lease Classification | |||
| FILA_RE_C_CAT | Refinanzierungsarten definieren | |||
| FILA_RE_C_CAT_C | UST Kz und Verrechnungskonten zuordn | |||
| FILA_RE_C_CHGPR | Änderungsprozesse Clustern zuordnen | |||
| FILA_RE_C_EVENT | Prozesse zuordnen | |||
| FILA_RE_C_RFF | Forfaitierung Zahlungspl. generieren | |||
| FILA_RE_C_VAL | Wertidentifkator Refi.art zuordnen | |||
| FILA_RE_DOC_FLOW | Belegfl. für Refinanzierung anzeigen | |||
| FILA_RE_MASTER | Refinanzierungsprogramm bearbeiten | |||
| FILA_RE_NR1 | Nummernkreispflege: Refinanzierung | |||
| FILA_RE_RETURN | Rückabwicklungstranche anlegen | |||
| FILA_RE_SELECT | Refinanzierungstranche anlegen | |||
| FILA_RE_TRANCHE | Refinanzierungstranche bearbeiten | |||
| FILA_RE_TRANCHE_PO | Refinanzierungstranche verbuchen | |||
| FILA_RE_TRANCHE_PR | Rückabwicklungstranche verbuchen | |||
| FILA_RE_TRANS_POST | Umbuchen Sachkonten Kred/Debitoren | |||
| FILA_WRITE_DOWN | Anpassung des Restwertes | |||
| FILA_WRITE_DOWN_UNDO | Zurücknehmen der Restwertanpassung | |||
| FILE | Dateinamen/pfade mandantenunabhängig | |||
| FILEEDIT | Dateieditor | |||
| FILINV_WF_CUST | Filialinventur: Workflow-Customizing | |||
| FILUCBR | TA für Meld. im AW-Verkehr (Luxemb.) | |||
| FILU_DOC_TYPE | LU SAF-T: Zahlungsbelegart bearbeitn | |||
| FILU_PLANT | Vorgang für Werksinformationen | |||
| FIMA | Kalkulation von Finanzgeschäften | |||
| FIMA_TEST_DI | FiMa-Test für Daily Interest | |||
| FIMA_TRACE | Benutzerdialog für FIMA Trace | |||
| FINB_ACCO | Aktivierung aller Konfiguration | |||
| FINB_ACINST_CHANGE | Ändern/Setzen RW-Instanz | |||
| FINB_CCD_ADD | Klassen für Customizing Dispatcher | |||
| FINB_CONF_AFTER_NOTE | Nacharbeit nach Hinweiseinbau | |||
| FINB_CONF_START_IMG | Konfiguration definieren (SAP) | |||
| FINB_CONF_WB | Pflege Konfigurations-Aspekt | |||
| FINB_GN_TRACE | Generator-Trace aktivieren | |||
| FINB_MSG_LG1 | Anwendungslog auswerten | |||
| FINB_PR_SHOW | Anzeige Persistenzobjekte | |||
| FINB_TR_CAT | Katalog der Transportobjekte | |||
| FINB_TR_CATA | Attribute der Transportobjekte | |||
| FINB_TR_CATAL | Lokale Attribute | |||
| FINB_TR_CCM | Mandantenkopie - Schutz | |||
| FINB_TR_CCM1 | Mandantenkopie - Verwaltung | |||
| FINB_TR_CCO | Mandantenkopie - Objektstatus | |||
| FINB_TR_CC_CD | Kopieren von Bewegungsdaten | |||
| FINB_TR_CC_LOG | Mandantenkopie-Nachbearbeitung Log | |||
| FINB_TR_CUST | FINB Transporttool: Customizing | |||
| FINB_TR_DEST | Destination für Transportmethoden | |||
| FINB_TR_DISPLAY | Anzeige des Transportcontainers | |||
| FINB_TR_EXEC_AI | Nachbearbeitung Mandantenkopie | |||
| FINB_TR_IMG | Transport Tool - Development | |||
| FINB_TR_REORG | Reorganisation Transport-Container | |||
| FINB_TR_TCATO | Obsolete Transportobjekte | |||
| FINB_TR_U1 | Kopieren eines Transportauftrags | |||
| FINB_TR_U2 | Auslieferung vorbereiten | |||
| FINB_TR_WZ | RFC-Verbindungs-Wizard | |||
| FINB_VIEW_TO_CONFIG | Anschluss an die Konfiguration | |||
| FINDR0 | Parametertransaktion Ableitungstool | |||
| FINF | Info-System Zeitpunkte | |||
| FINL_9000_SHOW | Anzeige | |||
| FINP | Info-System Prozesse | |||
| FINR3_CPROJECTS_CUST | cProjects IMG im PlugIn des ERP | |||
| FINT | Postenverzinsung | |||
| FINTAP | Postenverzinsung Kreditoren | |||
| FINTSHOW | Übersicht Zinsläufe Postenverzinsung | |||
| FIN_ACCDOCNO_MAINT | Nummernkreise für Belegnummern | |||
| FIN_GLACCT | Sachkonten pflegen | |||
| FIN_GLTRATYPE | Bewegungsart pflegen | |||
| FIN_PRCVARIANT | Preisvariante pflegen | |||
| FIOA | Verzugszinsberechnung | |||
| FIOR | Anlegen Orbian-Bank | |||
| FIOTPKOFIMAINTAIN | Ableitungsregeln Einträge pflegen | |||
| FIOTP_NRIV | Nummernkreispflege Einmalbuchungen | |||
| FIPAY_BDGTS01 | Nachträgliche Sanktionslistenprüfung | |||
| FIPAY_CUST01 | Pflegeview V_FIPAY_T042_GTS | |||
| FIPOS | Finanzpositionen anlegen | |||
| FIPRB01 | FIPR-Steuerung: Anwendungen | |||
| FIPRB02 | FIPR-Steuerung: Feldgruppen | |||
| FIPRB03 | FIPR-Steuerung: Sichten | |||
| FIPRB04 | FIPR-Steuerung: Abschnitte | |||
| FIPRB05 | FIPR-Steuerung: Bilder | |||
| FIPRB06 | FIPR-Steuerung: Bildfolgen | |||
| FIPRB07 | FIPR-Steuerung: Zeitpunkte | |||
| FIPRB08 | FIPR-Steuerung: CUA-Standardfunktion | |||
| FIPRB09 | FIPR-Steuerung: CUA-Zusatzfunktionen | |||
| FIPRB100 | FIPR-Steuerung: Matchcode | |||
| FIPRB101 | FIPR-Steuerung: Matchcode | |||
| FIPRB102 | FIPR-Steuerung: Matchcode | |||
| FIPRB103 | FIPR-Steuerung: Matchcode | |||
| FIPRB11 | FIPR-Strg: Zuordn. Dynpro->DB-Feld | |||
| FIPRB12 | FIPR-Steuerung: FeldmodifikatKriter. | |||
| FIPRB13 | FIPR-Steuerung: Produkte | |||
| FIPRB14 | FIPR-Steuerung: Produktgruppe | |||
| FIPRB15 | FIPR-Steuerung: AnwendTransaktionen | |||
| FIPRB16 | FIPR-Steuerung: Tabellen | |||